应付职工薪酬-职工工资贷方余额17万多是社保缴费计提的工资数没有发放，怎么处理？
同学，你好 没有发放，之后会发放吗？？
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老师，前任会计账面上，应付职工薪酬—工资有贷方余额17万多；应付职工薪酬—职工福利贷方负数三千多；应付职工薪酬—社会保险贷方负数1.6万多；应付职工薪酬—住房公积金贷方负数八千多；这是很多年前遗留问题，我也查不清原因了，请问如何平账？
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ，计提的时候应付职工薪酬是总数吗？比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
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老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ，计提的时候应付职工薪酬是总数吗？比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
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应付职工薪酬-职工工资贷方余额17万多是社保缴费计提的工资数没有发放，怎么处理？
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应该不会发放
同学，你好 那你红冲之前的暂估分录
意思就是冲掉多计提的数，会有啥影响吗
同学，你好 会影响以前年度损益
今年汇算清缴已经做完了，我应该怎么做分录
同学，你好 借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整
好的，谢谢老师的耐心解答
不客气，祝工作顺利