同学您好所缴纳的增值税不能抵扣成本费用
你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗? 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税?
小规模纳税人上季度增值税计算错误,上季度是免征的,差额在这个季度调整过来后需要缴纳吗,因为本季度达到30万元以上了
小规模纳税人季度销售达到30万元以上的,需要缴1%的增值税,分录怎么做?另外所交纳增值税可以抵扣成本费用吗?
请问应交税费一应交增值税(销项税额)没达到小规模纳税人的季度应交税的额度,所以是免税的,那我是怎么做分录?
老师,小规模纳税人,季度销售普票不30万,免增值税,这个免得增值税需要做分录吗, 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免征增值税 需要写这个分录吗
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
做账全流程是什么包括什么
老师,预付卡不征税发票,可以税前扣除吗
确认收入时 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 交纳增值税时: 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款