对的是的,有这个原因的。
老师你好,我们是一般纳税人公司的增值税税负是3%,我想问一下,我可以用进项税全部进行抵扣吗?就不用交增值税,没有增值税就没有这个附加税了,如果按税负3%算的话,增值税和附加税都要交。
老师,我看我们报表应交税费是负数,然后我查明细账查到都是附加税,个税的,做账之前都是没有计提,就直接录了交税这一笔分录,是不是因为没有计提所以导致应交税金那里是负数,
我们公司是一般纳税人,之前取得的工程发票都做了借:应交税费-应交增值税-进项税额,但是我们公司的这个工程是简易计税,进项不能抵扣,因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣,现在我需要怎么做会计分录
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
老师能不能帮我看一下,专管员发了截图图一,因为二季度我们填报的有不开票金额,专管员的意思是申报表计算的税额有时候会出现误差,让核实一下,有没有补交的,我就想问下这个申报表计算的增值税和附加税是否有误。
一个贷款机构给我打电话说是能贷款15万,年利率2.8,服务费百分1,这是骗局吗
我们的快账还不是会员吗
老师,请问我怎么在表格业绩数据里面,提取业绩小于等于9.98w,大于等于10w,大于等于14.98w这三类数据呢,并将筛选的结果放到其他位置啊
填报2024年工商年报,股东及出资信息,是不是只填新增的呀?
老师,非货交换有商业实质的按公允价值入账对吗?无商业实质的是以换出定换入对吗?
有没有河北沧州的老师?想问下河北沧州地区的全电发票每月开具是限制多少多少份数的吗?比如说给客户分多张小额开票,会导致发票份数使用用无法给其他客户正常开票?
老师,五一放4天,31号端午放一天,正常是每月单休,我请假两天,工资要发多少,放假正常薪资
老师,21年有一笔暂估入库21500,现在有进项发票了,想把这笔暂估平账,也不知道暂估品名是什么,能用别的库存商品吗?
增值税退税,计入什么会计科目 ?
老师您好,管理人员补贴入哪个科目呢?不能算工资的话算哪个科目呢?法人有一部分工资一部补贴,法人的补贴入哪个科目呢?
那我就看这个应纳税额哈 自己交的那部分就不用了吗 老师我疑惑的点是这个必须要做吗? 可以不做吗 做这个的原因是什么 ?
我看他有些月份没做
自己教的是什么意思?
就是简易计税是我们自己交的钱 专票抵扣不了
那我就看这个应纳税额哈 自己交的那部分就不用了吗 老师我疑惑的点是这个必须要做吗? 可以不做吗 做这个的原因是什么 ?
简易计税的需要作业借银行存款贷主营业务收入应交税费减应计税 借,应交税费减易计税贷。银行存款单独做呀,和一般计税的不在一块儿,为什么不做?
这个是做了的 我说的是这个问题 看图片 我的意思是需要做这个不 这个分录是必须做的吗
必须做,这个是结转需要缴纳的增值税呀, 不包含减易计税的。
1.那简易计税的做不做 ? 2.应纳税额为0就不用做了吧 我看之前的是应纳税额为0就没做
简易计税单独做,我上面告诉你了,你具体的哪里不会呀?确认收入之后,次月直接缴纳,他不需要结转简易计税的,不用结转增值税。它的很简单,最简单的。
简易的不需要计提 缴纳增值税之后就直接缴纳 借应交税费简易计税 贷 银行存款吗?
对的是的对的是的对的。
意思先结转然后再支付吗
每个月都要做这个是吧
你好,简易计税的不需要结砖,一般计税的先结转再支付。
这个我懂了 谢谢老师 那这个先结转的金额我如何能准时的知道 因为当月的增值税下月才报
你自己需要计算的销项减进项加进项转出减上期留底。
我不做这个结转的分录不行啊
以前都没做过
老师 城建维护 的税是多少呀 还有教育附加 还有地方教育附加
那你不做的话,你能连贯吗?你直接做交税呀。 城建税7%或者5%地方教育2%教育附加3%小规模小型微利企业可以减半,这个是减半之前的
那我做结转的话 交税的时候就直接是借 应交税费未交增值税 贷 银行存款咯
可以这么做的,你想这么做可以的,你不怕乱套就行。