老师中午好，企业所得税能填-收入吗，是这样子的，有一张票本来是12月要作废的，但是没有作废，到一月才冲红，而我这季度开票额度都没有大过那张红冲的额度，导致增值税填负数收入，企业所得税也要填负的收入，能这样填吗？

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