你好老师，去年10月做了一张8500含进项税的凭证，现在进项税额转出，这个发票红冲了，我该怎么做分录
同学你好 之前收到发票咋做的分录
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老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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老师，进项发票已经认证，然后做了红冲，进项税额也转出去了，这个分录怎么做
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你好老师，我去年的进项税额要做进项税额转出，该怎么录凭证啊
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老师，4月收到两张一模一样的专票进项税是149..86元 ，现在9月份把两张都认证抵扣了，但做账只做了一张，10月进项锐转出149.86 应该怎么做账，现在进项税转出这个科目余额是-149.86，分录应该怎么做呀
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老师上月进项发票冲红一张，现在这个月进项税额转出，分录怎么做，这个月的税金对不上了
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老师，我有一个问题，晕了，就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗？取到了一个股东办的一个银行卡，给取名叫出纳卡的里面，这个出纳卡都是用来每天付各种费用，有的，有发票，有的没有，我做账，不管有没有发票的我都做了费用，我做的是内账，还有一个外账会计，我们三个股东呢？有三个公司，那我做内账，把备用金花费的钱，我都做了费用，然后外账会计有发票的或者说，没有发票的，她如果都做了，那么，最后，假设到了一年，股东要分红，是按哪个分红呢？我这点想不明白了，我的意识是说，她那里也把钱用掉了，减去了，我也减去了，那不重复了吗？
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求一份会计面试的简历模板？？
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请问：失能人员补贴款，现在老板虚报费用每月都有2万多元，人员多了虚报费用就多，现在会计怎么自保，2025年1月份才开始这样做的，
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想问一下老师，关于云仓公司的账务处理，就是有快递收发和包材的使用，比如，购买了10个包材，花了200元，然后卖掉了7个，收到100元，请问账务处理应该怎么做呀？
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老师请教一下，个人出售黄金需要缴税吗
粤公网安备 44030002003870号
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借管理费用，应交税费-进项税 贷银行存款
你们是什么企业会计准则呢
同学你好 钱退回了吗
小企业会计准则
同学你好 钱退回了吗
退了退了
借银行 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷进项转出
好的，收到，谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢
老师，咋不用以前年度损益调整呢
因为是小企业会计准则哦
你看看这个好了吧
嗯 就是这样做的哦