你好老师，去年10月做了一张8500含进项税的凭证，现在进项税额转出，这个发票红冲了，我该怎么做分录
同学你好 之前收到发票咋做的分录
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Q
老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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Q
老师，进项发票已经认证，然后做了红冲，进项税额也转出去了，这个分录怎么做
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Q
老师，我们以前月份的发票开错了，现在开红字发票冲红了，然后凭证要怎么做进项税转出啊？转出到哪去？
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Q
你好老师，我去年的进项税额要做进项税额转出，该怎么录凭证啊
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Q
老师，4月收到两张一模一样的专票进项税是149..86元 ，现在9月份把两张都认证抵扣了，但做账只做了一张，10月进项锐转出149.86 应该怎么做账，现在进项税转出这个科目余额是-149.86，分录应该怎么做呀
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粤公网安备 44030002003870号
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借管理费用，应交税费-进项税 贷银行存款
你们是什么企业会计准则呢
同学你好 钱退回了吗
小企业会计准则
同学你好 钱退回了吗
退了退了
借银行 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷进项转出
好的，收到，谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢
老师，咋不用以前年度损益调整呢
因为是小企业会计准则哦
你看看这个好了吧
嗯 就是这样做的哦