老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，然后拿到发票多出来一万多，然后第四季度的时候我把这一万多成本算在四季度去报报表了，我现在要开始做账本，请问这个怎么做，

是很多张发票加起来59522.98，但当时他跟我讲一个大概4万，我就以为刚好是四万

没回来发票时就按你入账的金额做账出报表申报。 回来发票时把暂估的红冲按发票入账。

发票是三季度就出来的，只是他没给我，发票就是三季度的

现在补回来也行，最晚汇算清缴前回来发票都能税前扣除。

我第四季度已经算进去了

你好，现在是汇算清缴也是按实际数据填写。

发错了，这个不是发给你的发错了。

您正常算进去没事，因为当时是估的嘛。后面就是按照正确的金额入账就行了。前面暂估的红冲

老师那我的发票日期就是三季度的，只是人家没有具体告诉我我才填少了

你要纠结你就去改前面的账，然后更正申报。

现在还可以改23年的财报吗