老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，然后拿到发票多出来一万多，然后第四季度的时候我把这一万多成本算在四季度去报报表了，我现在要开始做账本，请问这个怎么做，
咱这个4万数据是准确的，是不只是发票少是这样吗？
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
-
Q
老师，你好，我们是小规模装修公司，本来客户说第四季度，转款50万需要开票，后来实际到账40万，只要我们开票21万，但是就怕进项不够，很多材料商都在12月开票过来了，来了15万材料发票还有工资也在个税报了12万，这样的话，第四季度利润我们就很奇怪了，就是21万-成本发票15万-工资12万，怎么办呢，亏损不太正常吧，还有老板有6万没冲借支怎么弄
-
Q
老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，现在发现发票多出来一万多，怎么处理
-
Q
老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，然后拿到发票多出来一万多，然后第四季度的时候我把这一万多成本算在四季度去报报表了，我现在要开始做账本，请问这个怎么做，
-
Q
老师，小规模纳税人，电子税务局上报增值税，三季度的账务确认了收入，但是发票是四季度开的，当时三季度也是出现了问题找的税务局老师后台给改了下做成了无票收入，现在报四季度的，结果把已经在三季度报的发票收入又给算到了四季度，请问怎么调整啊，我也没找到手动输入金额的地！
热门问答 更多>
-
老师好，工商年检社保那一部分具体该怎么填呢？该怎么取数呢？
-
老师，2023年2024年都付款了，当时没收到票，现在要求供应商开票能正常记账吗
-
XX公司XX分公司每个季度也要报税吗
-
请问老师，单位是行业协会，收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗？
-
请问老师，行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧，开具的是非税收入的票据，请问需要申报增值税么？
-
老师好，请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
-
老师好，商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗？
-
老师， 赊销的情况，分录是 借：应收账款 贷：主营业务收入 借： 主营业务成本 贷：库存商品 等到客户回款了 借： 银行存款 贷：应收账款 是这样吗？
-
老师，景区娱乐小火车折旧几年
-
郭老师，混合交易和视同销售有什么不同呀，税率按哪个
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是很多张发票加起来59522.98，但当时他跟我讲一个大概4万，我就以为刚好是四万
没回来发票时就按你入账的金额做账出报表申报。 回来发票时把暂估的红冲按发票入账。
发票是三季度就出来的，只是他没给我，发票就是三季度的
现在补回来也行，最晚汇算清缴前回来发票都能税前扣除。
我第四季度已经算进去了
你好，现在是汇算清缴也是按实际数据填写。
发错了，这个不是发给你的发错了。
您正常算进去没事，因为当时是估的嘛。后面就是按照正确的金额入账就行了。前面暂估的红冲
老师那我的发票日期就是三季度的，只是人家没有具体告诉我我才填少了
你要纠结你就去改前面的账，然后更正申报。
现在还可以改23年的财报吗
你好，一般都是可以更正申报的，您可以试一下。