老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，然后拿到发票多出来一万多，然后第四季度的时候我把这一万多成本算在四季度去报报表了，我现在要开始做账本，请问这个怎么做，
咱这个4万数据是准确的，是不只是发票少是这样吗？
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，现在发现发票多出来一万多，怎么处理
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老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，然后拿到发票多出来一万多，然后第四季度的时候我把这一万多成本算在四季度去报报表了，我现在要开始做账本，请问这个怎么做，
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老师，就是咨询公司3季度对公付出去的咨询费，发票没到但是款付了，就在三季度入了成本！然后四季度因为那家公司经营异常导致发票开不了了，钱又在四季度退回来了！现在做四季度的账，如果把成本冲回就导致报表上的主营成本为负数。那老师像这种情况是不是先不重回，然后汇算清缴的时候调增会比较合适呢？
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是很多张发票加起来59522.98，但当时他跟我讲一个大概4万，我就以为刚好是四万
没回来发票时就按你入账的金额做账出报表申报。 回来发票时把暂估的红冲按发票入账。
发票是三季度就出来的，只是他没给我，发票就是三季度的
现在补回来也行，最晚汇算清缴前回来发票都能税前扣除。
我第四季度已经算进去了
你好，现在是汇算清缴也是按实际数据填写。
发错了，这个不是发给你的发错了。
您正常算进去没事，因为当时是估的嘛。后面就是按照正确的金额入账就行了。前面暂估的红冲
老师那我的发票日期就是三季度的，只是人家没有具体告诉我我才填少了
你要纠结你就去改前面的账，然后更正申报。
现在还可以改23年的财报吗
你好，一般都是可以更正申报的，您可以试一下。