老师，小规模纳税人，电子税务局上报增值税，三季度的账务确认了收入，但是发票是四季度开的，当时三季度也是出现了问题找的税务局老师后台给改了下做成了无票收入，现在报四季度的，结果把已经在三季度报的发票收入又给算到了四季度，请问怎么调整啊，我也没找到手动输入金额的地！

但是增值税在第三季度就交完税了，第四季度开的发票，现在系统又给算上收入了

你这个需要去税务局现场申报，把情况和税务局的前台说下，会给你在窗口修改的

好的谢谢老师

不用谢，能解决问题就好

老师，如果不去柜台，我可以先交了，在汇算清缴时申请退税么？

你这个是增值税税，汇算清缴涉及企业所得税，不会给你退增值税的，只能通过修改报表形成多交税费，税务局退税很麻烦，要查账的，你交了就是相当于给税务局，税务局不会想要你退税

明白了，谢谢老师！

好的，最好这个月能解决就解决，不然涉及退抵问题，税务局要查账