老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，现在发现发票多出来一万多，怎么处理
你好，当时借主营业务成本贷应付账款做的吗？如果是的话，借应付账款贷利润分配4万， 借主营利润分配未分配利润59522.98 贷应付账款。
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请问老师:我们是小规模纳税人，在第三季度收到租金收入24万元，还没有到征收点就不用上缴增值税，但在第三季度抄报数字申报表显示31万元要交增值税，后排查发现发票多开了一家71000元，找到税务说在第四季度红冲发票，这个月就按抄报的数字来交税，因我公司原因从10份以后我们不开增值税发票，我想问下个月第三季度钱可以申请退款嘛。
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老师，我想请教一下，我们是商贸型企业，然后我做账的时候成本结转没有按照加权平均顺延下去做，大概按照主营业务收入的60%结转了一下成本。之前会计结转的表格没做，我现在把成本结转表格补出来后发现，按照加权平均计算我账面成本多结转了30万。但是实际库存其实没有账面那么多的。账面余50几万。表格余90几万。仓库实际库存估计也就20-30万。这个我怎么办啊，不会操作了
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老师，你好，我们是小规模装修公司，本来客户说第四季度，转款50万需要开票，后来实际到账40万，只要我们开票21万，但是就怕进项不够，很多材料商都在12月开票过来了，来了15万材料发票还有工资也在个税报了12万，这样的话，第四季度利润我们就很奇怪了，就是21万-成本发票15万-工资12万，怎么办呢，亏损不太正常吧，还有老板有6万没冲借支怎么弄
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老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，现在发现发票多出来一万多，怎么处理
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老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，然后拿到发票多出来一万多，然后第四季度的时候我把这一万多成本算在四季度去报报表了，我现在要开始做账本，请问这个怎么做，
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我是学堂vip，我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记，能在哪里找到视频课程，请详细指导
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粤公网安备 44030002003870号
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你好清缴纳税调减19522.98。
可是老师，我在第四季度已经把一万多拿加在成本里面抵抗了，我是现在才开始做账本
相当于一年的成本是对的，但是季度成本乱了
你怎么做的账务处理？
我就把剩下的成本加在第四季度里面
然后是现在才开始补账本
你好，你说一下账务处理可以吗？
意思是还没有做账，就当时算了总成本总收入就填报表了
哦，那你按照我上面的来写，有困难吗？还是哪里不懂？
老师，我是哪里没有表达清楚？我说三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表，然后四季度万拿到发票以后我就把19522.98拿加在四季度成本里面报了，可是我现在做账本，三季度成本实际是五万多，我要怎么做
借主营业务成本4万贷银行存款，借，应付账款贷，主营业务成本4万，借主营业务成本59522.98贷应付账款5952298。
这个都做到第4季度里面的。
老师，那第二季度的成本2万，没有收入，成本也可以做到第四季度吗？请问怎么做
可以的，可以调整，但是你没有收入，做不了成本。
借主营业务成本4万贷银行存款，借，应付账款贷，主营业务成本4万，借主营业务成本59522.98贷应付账款5952298。老师请问一下我三季度就已经做银行存款减少四万了，是不是不能这么做
你这个是做几月份。
上一年的
上一年第四季度是吗？如果是的话，你第三季度做了银行存款，减少40,000怎么做的？
我是跟他们报的，之前他没有给我发票就说四万的成本，那我直接去填报表就填银行存款减少4万，但是他给我发票我才发现发票是59522.98
我现在在跟他补账本，我不知道这个怎么做
哦，你就说一下你当时减少了银行存款4万的时候，怎么做的账务处理就可以了。
小规模的，借原材料4万，贷银行存款4万，结转成本时候借主营业务成本4万，贷原材料4万
你好，第3季度你就是做的这一个，如果是的话，第4季度红冲这个再做发。