1.核实错误金额:首先,您需要核实固定资产卡片的原始录入金额以及后续折旧计提的详细情况,确保对问题的全面了解。 2.评估影响:分析由于金额错误导致的折旧计提差异对财务报表和税务申报的影响。这可能涉及到与财务和税务部门的沟通,以确定整改的紧迫性和重要性。 3.调整固定资产卡片:如果可能的话,对固定资产卡片进行更正,将金额调整为正确的15,000元。这可能需要在系统中进行一系列操作,包括撤销之前的折旧计提、修改固定资产卡片信息等。 4.调整折旧计提:根据更正后的固定资产卡片金额,重新计算折旧,并调整之前的折旧计提记录。这可能涉及到对财务报表和税务申报的相应调整。

你好 老师 ,我们固定资产模块 19年录入的时候 没有考虑残值 折旧提的比较多,后面又把残值录入了,折旧金额就变了。导致19年整年度下来 卡片金额和账务金额不一致,但是前面的人也没调整,现在每年年末结账的时候提醒卡片与账务不一致,这个不调整有没有关系?
老师2018年12月9万直接含税入固定资产了,2019年10月抵扣,进项税额在2019年9.1日调整了差额进入费用以前年度损益调整。平了进项,我这个9/1.16*0.16=12413.79,这个不含税怎么拆出来呢[撇嘴],2019.1月这个车到现在没计提,系统固定资产卡片没有,我现在想补计提平账,但是这个拆不含税的如何弄?看一下图片
老师,我想问下,2023年9月我有一项固定资产15000,入固定资产卡片的时候记金额成15万了,后面都按这个系统自动计提折旧了,现在已经2024年4月了,这个有办法整改没有
老师,我问一下2023年12月份我有个一次性扣除的固定资产,季度也填过加速折旧报表,汇算清缴报表时也调整过,纳税调整 A105000报表上调减金额那里也有体现,而且我2023年12月份已把这个固定资产一次性在折旧里一次性提完了,现在我2024汇算清缴报表里需要怎么做吗?
老师,我想请问下,我刚刚接手了一个账,发现账套里面没有固定资产的卡片,但是每个月都有一笔折旧,我现在应该怎么去把这个固定资产的卡片录入到账里面,我手里今天有一份2024年5月的折旧的明细表,可是再往后这些资产还剩多少,都不清楚,我怎么把这个数据给做出来,然后又和资产负债表的资产数据对的上
老师,高新技术企业证书年限2026年1月15日-2028年12月25日,在税务上的政策享受年限是怎么样的。什么样的企业属于先进制造业,享受加计5%,
快递行业的财务工作很复杂吗?需要做很多表吗?需要多注意什么?谢谢你了
公司收到运输司机个人损坏商品的赔偿款,到底用不用交税,做入哪个会计科目,两个老师两个说法,有没有审计经验的老师,帮忙解答一下,谢谢
现金流量表是根据银行存款和库存现金明细账编制的吗
准备注销公司,那上边的交纳社保的人员该怎么办?是如果当月注销的话,先把当月的社保缴纳了吗?
想注销总公司、还有两个分公司……那都有数字,比如:应付账款、其他应付款,这两个科目的税是怎么算的?
老师好。工商年报截止时间是每年6.30嘛
请问公司是这个月补缴去年的平台收入,这个月扣钱,有滞纳金,这个做账要做到去年吗?然后年报滞纳金调增,还是说钱是今年扣的去年只是计提。滞纳金不用调增
我公司经营业务是环保、水务设备维修、设备安装调试等业务。
老师,我想问一下,我们从其他地方购买了办公文具,水杯雨伞,湿巾等。搞活动的一些小东西,拿些礼品,然后到某县环保局参加活动,宣传环保方面,然后我们购买的这些用的材料需要给环保局开发票,那以什么样的形式开这个发票?
这么麻烦吗?
对的 这个就是有些麻烦