老师请教，客户退货，我们作为销售方开的红字信息单被驳回，要求不开红字发票，作为销售折让开具蓝字发票，这样的话，我这边做账怎么做
销售折让是质量问有问题不退货的，但是你没法红冲库存商品。你这个实际已经退货了不是。
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老师你好，1.客户去年的专票未抵扣，今年想退部分货，票不拿回来，像这种情况是我们销售方直接开红字，还是购买方选择未抵扣开红字呢？2.他们开具红字的话，是不是需要给到我们红字填开信息表加盖发票专用章呢？
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老师，我们是购买方，上月进项发票已抵扣，这个月发现开具有误，和销售方联系后我们开红字信息表，请问每张蓝票都是好几行，我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样，还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢？开完上传后，下载给销售方让销售方开红字发票是不是
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老师你好！我们上个月开具的红字信息表开错了，导致对方开具的红字发票也错了，对方因为申报不了，税局让作废红字发票，对方发票作废我们这边红字信息表还需要申请作废吗？
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老师好！问一下我公司作为购买方，收到了销售方给的返利，要求开红字发票。之前收到的采购发票均已抵扣入账，想问怎么在电子税务局开红字发票？是不是作为购买方开红字信息表，等销售方确认信息表后，对方开红字发票给我们？
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老师请教，客户退货，我们作为销售方开的红字信息单被驳回，要求不开红字发票，作为销售折让开具蓝字发票，这样的话，我这边做账怎么做
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那可以这样处理吗？退货数量做盘盈处理，公司增加的是销项税额和所得税
有风险的，严格来说属于虚开发票。
那如何处理好？
单位开红字确认单，开红字发票。对方认证了吗？对方认证了，对方开，然后你们再开红字发票。
但是对方非不这么操作，非开销售折让咋沟通好
你跟他说，我们不好作账，他收到了这个发票，也没有用。
好的谢谢老师，我试试
不用客气，工作愉快。