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老师,本季度有红冲发票,怎么填写增值税季报,在哪行填写,能提现负数税费,负数的下面怎么填写

老师,本季度有红冲发票,怎么填写增值税季报,在哪行填写,能提现负数税费,负数的下面怎么填写
2024-04-24 21:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-24 21:55

就是这类发票,本季度蓝字-红字的差额填到相关位置就可以了

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快账用户7435 追问 2024-04-25 09:04

老师,差额是负数,12月份开的发票,1月份红冲了,但是1月份成了负数了,负数第一行不让填

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齐红老师 解答 2024-04-25 09:17

是的,负数系统填不了,需要去大厅做申报了

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