老师，厂家多开了200元专票给我们，我们不会再付钱的，这应该怎么记账做分录呢

老师我不知道借方计入什么啊

你好！你不是应付账款吗 现在不用付了吗 借应付账款 贷营业外收入

老师你看我的整个业务是这样的， 1、开始预付款付款9800，我记账： 借：预付账款9800 贷：银行存款9800 2、发票来了10000元，多开了200，我记账： 借：库存商品8672.57 应交增值税-进项税1127.43 贷：预付账款9800 这个200咋写

你好！你发票10000，第二个分录错了 你应该库存商品不止这个数，要按发票金额来做 贷方是贷预付账款9800 应付账款200 然后按我说的，借应付账款200 贷营业外收入200

老师我实际的采购商品不就是9800吗，那200元只是发票多了，商品并没有多啊

你好！如果确定是这样，正规的方式是退回，重开发票。这个是属于发票开错了

他们不想折腾了还得来回邮寄发票