演示账套

Q

老师，有个问题，营业外支出的坏账损失是收不回来的货款，这个汇算清缴需要调增吗

2024-04-25 10:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-25 10:07

同学，你好需要调整的

快账用户1794 追问 2024-04-25 10:14

需要填写支出明细表？

齐红老师解答 2024-04-25 10:14

同学，你好是的，这部分不能扣除

快账用户1794 追问 2024-04-25 10:15

它这个是确认收入了报税了，只是是收不回来的货款入营业外支出，这个也是需要调增是嘛

齐红老师解答 2024-04-25 10:16

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户1794 追问 2024-04-25 10:37

填写哪个表调增？

齐红老师解答 2024-04-25 10:38

只是是收不回来的货款入营业外支出超过3年了嘛？？有证据证明收不回来嘛？比如对方公司注销

快账用户1794 追问 2024-04-25 10:47

没有注销，也没有证明，只是平时对账已经把这个账抹掉了，所以才入的营业外支出

齐红老师解答 2024-04-25 10:58

同学，你好那你们不能扣除 A105000扣除类，其他

快账用户1794 追问 2024-04-25 11:07

就是填写A105000表调增是吧

齐红老师解答 2024-04-25 11:08

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户1794 追问 2024-04-25 11:09

那一般企业成本支出明细表A102010是什么情况下填写？

快账用户1794 追问 2024-04-25 11:10

A105000是直接填写在其他那里？

齐红老师解答 2024-04-25 11:10

同学，你好 A102010《一般企业成本支出明细表》填报说明本表适用于执行除事业单位会计准则、非营利企业会计制度以外的其它国家统一会计制度的查账征收企业所得税非金融居民纳税人填报。

快账用户1794 追问 2024-04-25 11:16

那我们也是查账征收哈，那A105000直接填写其他？

齐红老师解答 2024-04-25 11:17

同学，你好 A105000直接填写其他的

同学，你好需要调整的

2024-04-25

如果你有证明，比如对方破产注销，或者是打官司收不回来的，这个不用调整。

2024-05-14

你好，这个留存收不回来的证明资料，备查不需要调整。

2021-01-27

您好申报企业汇算清缴，需要调增

2022-04-29

没有相关的资料就得纳税调增

2024-05-27

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