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23年第四季度印花税多扣了99.49,24年2月份办理退税99.49，23年年报需要调整，还是直接计入24年
2024-04-25 11:09
2024-04-25 11:09
同学你好直接计入24年就可以
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23年年报不调整直接按去年的数据报出对吗？
同学你好 对的 是这样的
企业所得税年报第一张基础信息表资产总额平均值我资产负债表12月末资产合计是841038.69，其他三个季度为0，计算841038.69/2/4/10000=10.51，跳出的是42.06，以系统跳出为准？改成10.51申报会提示跟42.06不一致
同学你好 按调整后的申报
金额对的吗我算的
金额看着是没有问题
那个资产平均值是直接四个季度季末数加起来除以2在/10000这样
单位是万元的话是这样的 年度平均数是季度平均数加起来除以4