老师，我问下3月份的时候我把一个贷方科目应付账款做成了管理费用贷方，导致年底管理费用利润表的数字和管理费用明细科目对不上了，现在我汇算查出来了，燕怎么调整
你好，你查一下，应该是管理费用利润表里面的正确。
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老师我一月份把发工资分录，借方应付职工薪酬记成借管理费用了，五月份发现了，就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录，由于管理费用减少了，导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额，需要怎样调整一下呢
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老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
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老师，我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致，我查了账目，我九月10月有两笔分录做错了，这是2022年的已经结账了，我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
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老师，我22年10月有一笔调账，应该是借方负数，我直接记贷方了，导致利润表的管理费用跟科目余额表不一样，就差了这个数，这个问题该怎么办呀老师？
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老师，我问下3月份的时候我把一个贷方科目应付账款做成了管理费用贷方，导致年底管理费用利润表的数字和管理费用明细科目对不上了，现在我汇算查出来了，燕怎么调整
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对呀，我刚想把账调到12月份去修改增加一笔管理费用，到最后还是跟利润表数据一样，我有点不懂这是什么原因
你不用修改呀，利润表里面的是正确的。
老师，这是什么原因，我不是再12月增加一笔，怎么总数还是跟利润表一样
我是真不明白了
老师那要怎么调账
你好，比如你的管理费用是100，然后你红冲了0 1个借方，一个贷方，然后结转的时候结转80 然后你的发生额左右两边都是100，这个还不明白吗。
你利润表里面发生额就是80，还有哪里不明白具体的。
我有点懂了
那还要调账吗
你好 不需要不需要