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老师 之前分录做反了 借:其他应收款200 贷管理费用200 改:借:管理费用 400贷:其他应收款400 这么做对吗
2024-04-25 15:34
2024-04-25 15:35
同学你好 可以的 这样做可以
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老师你好，我是个公寓，代收一部分电费，做账是，借，其他货币资金微信200，贷，其他应收款200 ，本月一共要交400元电费，借，管理费用400 贷，银行存款400，这样一直挂着其他应收200，我正确应该怎样做
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老师 之前分录做反了 借:其他应收款200 贷管理费用200 改:借:管理费用 400贷:其他应收款400 这么做对吗
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老师 去年分录做反了 审计让调整,借:其他应收款200 贷：管理费用/研发费200 改:借:管理费用/研发费 400贷:其他应收款400 这分录是没问题的吧. 审计让调整分录:借:研发费用2380835.62 贷:管理费用2380835.62 我们ERP账里没有单设研发费用, 但利润表里有研发费用,领导说不用单设了,但是,我这边的管理费用/研发费就是2381235.62了,如果不和审计调的一样,那我这边的管理费用/研发费就是2381235.62了是吗
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老师，福利费抵扣借款这个分录对吗，借：管理费用-福利费 贷：其他应收款 工资抵扣借款 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 这两个分录对吗
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这是跨年的 调完账跟审计的老是差400 我这做的有问题吗
这个金额不大没事的