你好，我23年4季度增值税及附加税报错了，当时交了税，今年4月份退回来了，做所得税汇算清缴时如何调整呢
借：银行存款 贷：应交税费 借：应交税费 贷：利润分配-未分配利润
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老师，想问下小规模开票比如1月开了120w，后面月份就没有再开了，那23年汇算清缴的时候是不是要把4预交的增值税及附加税退回
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你好，我22年年底做了暂估2万的管理费用的帐，我23年拿回来了4万的成本发票，如何调账呢，是红冲去年的帐 还是 4万做到今年去，所得税汇算清缴要怎么做。
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企业所得税汇算清缴时，专管员说有税务风险，税金及附加科目虚增了，原因:1、把个人所得税计入了税金及附加科目，金额19221.89 2、把2021年4季度的税金及附加计提到2022年1月份了，金额1255.08 总金额差20476.97元 该怎么调整？？
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请教个问题 企业所得税今天4月份季报的时候没有做2022你的汇算清缴 当时缴纳了企业所得税 23年汇算清缴的时候如果23年不需要缴纳企业所得税 申请企业所得税退税的话 税务局会不会查账呀
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你好，我们2023年4季度申报税时报错了，当时交了一笔税费，包括（增值税和附加税，）上个月会计发现报错了，申请退税，税全额退回了，那如何入账呢，所得税汇算清缴如何调整呢
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所得税汇算清缴在哪张表里调整，不是分录
需要先调整报表，再做汇算，不是直接在汇算表里边调整
怎么调报表呢，2023年12月的报表吗
调报表账也要调的吧
就是修改23年的年度报表，然后再做汇算
那2023年4季度报表要改吗，不用改吧
我只修改损益表吧，把那三个附加税按负数加上
资产负债表对应的科目也得修改