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你好，我23年4季度增值税及附加税报错了，当时交了税，今年4月份退回来了，做所得税汇算清缴时如何调整呢
2024-04-25 16:10
2024-04-25 16:11
借：银行存款 贷：应交税费 借：应交税费 贷：利润分配-未分配利润
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所得税汇算清缴在哪张表里调整，不是分录
需要先调整报表，再做汇算，不是直接在汇算表里边调整
怎么调报表呢，2023年12月的报表吗
调报表账也要调的吧
就是修改23年的年度报表，然后再做汇算
那2023年4季度报表要改吗，不用改吧
我只修改损益表吧，把那三个附加税按负数加上
资产负债表对应的科目也得修改