请问一下外地驻点办公的员工来公司办事，3月时这个员工他报销高地铁车费，我已经给他做了出差费，可是住宿费当时他没有报，因为订房时是在老板会员里扣的钱，现在老板把专票开出来给我，我怎么做这一笔啊，这个出差费是做老板的还是这个员工的，怎么做

可是这个是老板给的钱老板报销可是实际使用这个费用的是外地员工

我摘要怎么写，报销单报销人是老板，实际这比出差费是外地同事的

嗯对，是直接做员工的就可以的

我做员工的出差费，可是拿钱的是老板会不会和报销人是老板会不会怪怪的的，而且这比住宿费的来会车费3月已经申报了，一笔出差费可以分2次做是吧

嗯对，这个是允许的，没事

是不是得单独贴笔报销，不要和老板其他出差费用贴在一起

最好是单独的这个的

那我是不是摘要写付老板报销X员工出差住宿费，借：管理费用-差旅费 应交税金-进项税。 贷：其他应收款-老板

嗯对，这样就可以的，贷方老板

这个应该做销售费用还是管理费用啊，外地办事点只有这个同事的，他既是管理层又是对外人员，回公司办事，是不是做管理费用就行啊

这个的话，是管理费用的就可以，然后进项税

是不是得单独贴笔报销，不要和老板其他出差费用贴在一起

最好是单独的这个的

请问一下，老板出去应酬晚了住宿了，这个住宿费是应该做那里啊

这个是管理费用业务招待费

业务招待费不是招待客人的吗，这个是老板自己住的

应酬，也是为了客户发生的

应酬，也是为了客户发生的

所以要才计入到招待费的

那我备注需要说明老板自己应酬住宿吗