对的,就是这么做的。
老师,我上季度开票比较多,计提了一笔费用,请问这笔费用后面怎样付原始凭证比较合理?
老师,请问这个会计凭证做对吗?借贷方都有预收账款。
老师好,我是小白,请问应付帐款借贷方摘要分别怎么写比较好,请您指教下
老师好,记账凭证装订好了,往里加一张原始凭证,应该怎么做比较规范呢? 答过的老师请不要先接这个问题了!! 谢谢
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我想咨询一下,新澳免费资料大全
把主营业务收入做借方会影响什么吗
科目余额表和利润表不一致。
为什么呀? 是不是所有损益类减少都做负数比较好
因为系统里面,它默认的这个收入就是在贷方。如果是成本费用的话,就是借方。
你好老师!那这个退了,结转的成本怎么弄,要一步步冲吗
对的是的,也得红冲借主营业务成本负数企业库存商品。
生产成本这步不需要冲了吧
你好,他退回来的产品吧,产品你们还能正常销售吧?是的话,不用冲生产成本,也不用从制造费用。
就这样行吗
可以的,可以这么做的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快