Q
公司支付平时快递费，借主营业务成本贷库存现金 对吗
2024-04-26 15:35
2024-04-26 15:37
您好， 你们公司是主营什么的，快递费一般是计入管理费用里面
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Q
提供劳务的公司，他们的成本是人工费，劳务费需要先支付劳务费，再结转成本，（借劳务费，贷库存现金，借主营业务成本，贷劳务费）还是可以直接计入成本（借主营业务成本，贷库存现金）
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Q
借借：生产成本 贷：人工，快递费。 结转主营业务成本 借：主营 贷：库存商品生产成本这样对吗？
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Q
请问：招标代理公司，计提工资时，借，劳务成本；贷，应付职工薪酬。 发生专家评审费时：借，劳务成本；贷，库存现金。 收到服务费时，借，银行存款；贷，主营业务收入、应交增值税销项税。 结转成本分录：借，主营业务成本；贷，劳务成本。这样做分录对吗？
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Q
老师请问：我计提到支付的主营业务-人工费，这样分录对不对。 计提时：借主营业务成本-人工费，贷应付职工薪酬-职工工资 付时：借应付职工薪酬-职工工资，贷库存现金 对不对？
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Q
老师你好，借:主营业务成本 1886000 贷:库存现金1886000，冲红时借:主营业务成本-1886000贷:库存现金-1886000对吗？
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那这个分录就不对是吧 公司主营跟物流无关
是的，计入管理费用里面
刚接回来的外账，我现在用他的科目余额表的金额接着做吗？感觉她做的账好多问题
比如这个，附件就是银行收款回单和销售发票，我看不懂库存现金是怎么来的
意思是收到现金了，没有公账收钱
可是没有呀，她做库存现金的发票是9月11月收的款
这个可能就是冲账了，
不是应该计入应收吗
要问下他具体的情况