老师 汇算清缴中的职工薪酬支出调整明细表 账载金额 实际发生额 和税收金额 什么关系

那得从明细账看了

对看应付职工薪酬明细账。

好的 老师

不客气，祝工作愉快。

那在资产折旧 摊销明细表中 资产计税基础和税收折旧 摊销额 怎么填呀

资产的计税基础是原值减累计折旧。就是净值 折旧按实际填写。实际折旧的就是税收折旧就是折旧的金额可以税前扣除。

好的 谢谢老师

不客气问题解决，请好评，谢谢。

老师 税收折旧 摊销 按你说的怎么过不去啊

是按本年度的填吧

税收折旧就是本年的折旧。

那还是过不去

你好，有什么提示的吗？

没提示 计税基础那里是按原值填

你是全额折旧了吗？一次扣除了吗？

没有 按年度折旧的

按年折旧的税收折旧就是咱们当年的折旧金额。

嗯嗯 是的

那这个填写对。资产计税基础填原值。这个也对。这样填写就行。