你好对的 不用 只在一个地方填写
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
老师你好!汇算清缴时营业外支出需要填写在A105000表27行与了取得收入无关的支出里面吗
老师你好!汇算清缴A105000表里面19罚款、20滞纳金,做账时做的营业外支出。也把相应的数据填在A1050000表里面了。那同表27 与取得收入无关的支出那里还需要填罚款、滞纳金数据吗?
老师,请问,我刚刚在填报汇算清缴的时候,有个印花税税收滞纳金我直接也一并进入到印花税里面去了,然后纳税调整那个明细表就提示我了,说有个 0.17 的滞纳金要填,但是我那个报表上面没有这个营业外支出的滞纳金,我是不是要把上传的财务报表修改了才可以啊
老师,请问,我刚刚在填报汇算清缴的时候,有个印花税税收滞纳金我直接也一并进入到印花税里面去了,然后纳税调整那个明细表就提示我了,说有个 0.17 的滞纳金要填,但是我那个报表上面没有这个营业外支出的滞纳金,我是不是要把上传的财务报表修改了才可以
公司要注销,应收账款有贷方余额怎么平账
你好!我们给挂靠公司开了机械租赁费发票,结果甲方给挂靠公司按人工工资付了款,对方下账了,我们怎么去下账?
我们有一笔材料款,对方开了30万的发票,然后我们的货款只用了25万元,然后其中有5万元的发票是对方多开的,这个对方又现在红冲不了了,现在这个5万元的发票我们账务处理应该怎么处理?
老师,请问下,汇算清缴的职工薪酬那个表的税收金额是填哪个数?
建筑咨询公司有10多家分公司正常吗
公司从2个股东变成一个股东(自然人独资),在工商变更的时候,在备案事项里面要选什么,要上传什么资料
老师,我们公司是食堂,专门给厂里做饭的食堂,现在要开票出去,税收编码我该选哪个呢,
办事处购买麻将桌帐务处理
们公司投标,交投标保证金通过银行保函的方式,我们找到A担保公司,他们帮我们做的富民银行出的银行保函,保函费用是转到的A担保公司,他们给我们开具发票,保函是富民银行出具的,那A担保公司就相当于中间人,税目开的*现代服务*担保费,这个可以吗?
超市,加油站 这种预付卡,支付时取得一张不征税发票,是不是消费时再要一张普通发票?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快