Q
资产负债表应交税费和增值税申报表里的上期留抵额不一样吗？
2024-04-27 13:04
2024-04-27 13:05
您好，可能是 资产负债表应交税费重分类了，留抵分类到其他流动资产里
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资产负债表上应交税费和增值税申报表上应交税费可以不一致吗
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老师，资产负债表应交税费期末数是否等于增值税申报表期末留抵税额？
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老师好，应交增值税-销项税额283912.85，应交增值税-进项税额301473.45，应交增值税-进项税额转出贷方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是资产负债表的应交税费是-17560.6，和当月增值税申报表期末留抵对不上，就差转出这6200.88，怎么处理
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老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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老师您好，资产负债表上面的应交税费是负数和增值税纳税申报表上面的留底税额是不是同一个数字？
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那这个是以申报表为准是吗？需要调资产负债表吗？
您好，是的，负债表也是对的，这是专业财务做的负债表，本来就要重分类
不需要调资产负债表了是吗？
您好，这个负债表就是调后的嘛，不调就是应交税金为负数了
应交税费就是负数
我看上一个会计，资产负债表里的应交税费也是负数？能留抵的进项税额是一增值税申报表为准是吗？
哦哦，那这个负债表做得不专业， 2.能留抵的进项税额是一增值税申报表为准，是的，看我们科目余额表是不是一样的金额
那需要调整吗？怎么调整，应交税费负数很大
您好，把留抵税重分类到 其他流动资产，其他还是在 应交税金