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Q

资产负债表应交税费和增值税申报表里的上期留抵额不一样吗？

2024-04-27 13:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-27 13:05

您好，可能是资产负债表应交税费重分类了，留抵分类到其他流动资产里

快账用户5472 追问 2024-04-27 13:07

那这个是以申报表为准是吗？需要调资产负债表吗？

齐红老师解答 2024-04-27 13:11

您好，是的，负债表也是对的，这是专业财务做的负债表，本来就要重分类

快账用户5472 追问 2024-04-27 13:12

不需要调资产负债表了是吗？

齐红老师解答 2024-04-27 13:13

您好，这个负债表就是调后的嘛，不调就是应交税金为负数了

快账用户5472 追问 2024-04-27 13:14

应交税费就是负数

快账用户5472 追问 2024-04-27 13:17

我看上一个会计，资产负债表里的应交税费也是负数？能留抵的进项税额是一增值税申报表为准是吗？

齐红老师解答 2024-04-27 13:23

哦哦，那这个负债表做得不专业， 2.能留抵的进项税额是一增值税申报表为准，是的，看我们科目余额表是不是一样的金额

快账用户5472 追问 2024-04-27 13:57

那需要调整吗？怎么调整，应交税费负数很大

齐红老师解答 2024-04-27 14:01

您好，把留抵税重分类到其他流动资产，其他还是在应交税金

您好，可能是资产负债表应交税费重分类了，留抵分类到其他流动资产里

2024-04-27

您好，对的，这个是一样的哈

2023-10-20

您好，是的，会保持一致的

2021-01-06

您好不一定的还有应交所得税个人所得税这些都在资产负债表应交税费栏次体现的

2021-10-15

你好！这个不一定了，因为应交税费有很多下级科目的。不是只有增值税。

2020-10-13

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