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老师 这个是 2月份入账 他这个月 给我冲红了 又给我 重新开一份 一模一样的金额 我4月份 怎么做账 谢谢

老师 这个是 2月份入账 他这个月 给我冲红了 又给我 重新开一份 一模一样的金额 我4月份 怎么做账 谢谢
老师 这个是 2月份入账 他这个月 给我冲红了 又给我 重新开一份 一模一样的金额 我4月份 怎么做账 谢谢
2024-04-28 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 09:30

你好,分录 借:在建工程429020.62       应交税费-应交增值税-进项税额12870.62 贷:应付账款441891.24 借:在建工程-429020.62 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 12870.62    应付账款-441891.24

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快账用户7516 追问 2024-04-28 09:45

转出巳交增值税吗老师

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快账用户7516 追问 2024-04-28 09:45

转出是什么老师

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齐红老师 解答 2024-04-28 09:46

就是负数发票做转出,在申报的时候也填报转出

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快账用户7516 追问 2024-04-28 09:54

那我这个月 不是 他又开过来一样的发票

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齐红老师 解答 2024-04-28 10:02

正数的正常抵扣,只是把负数转出,对总的增值税纳税没有影响的

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快账用户7516 追问 2024-04-28 12:39

增值税 转出 填写那个表

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齐红老师 解答 2024-04-28 12:42

《增值税纳税申报表附列资料(二)》

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你好,分录 借:在建工程429020.62       应交税费-应交增值税-进项税额12870.62 贷:应付账款441891.24 借:在建工程-429020.62 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 12870.62    应付账款-441891.24
2024-04-28
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2024-05-06
你好;  你这个业务是好久发生的; 我看看你税率问题  
2022-10-09
直接4月做正确的发票就行,其他不做账
2025-04-08
您好,这个你把上月的红冲再做正数就可以
2026-03-17
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