你好,分录 借:在建工程429020.62 应交税费-应交增值税-进项税额12870.62 贷:应付账款441891.24 借:在建工程-429020.62 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 12870.62 应付账款-441891.24

你好老师,8月份的时候客户给了我两张票,一张红冲票,红冲的4月份之前的票,又给我开了一张一模一样的票, 说是为了应付检查。但是税率是1%,这个我要怎么入账呢
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师 这个是 2月份入账 他这个月 给我冲红了 又给我 重新开一份 一模一样的金额 我4月份 怎么做账 谢谢
老师,对方4月份红冲了一张3月份已经认证过发票,然后又重新开了金额一样的,我这边怎么处理
老师好,去年12月份做了2023年度未开票收入,申报了税,今年5月给对方开了发票(金额包含去年未开票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份开具的发票做了负数红冲,目前也没有重新开具发票。红冲的发票要怎么入账,麻烦老师帮忙解答,谢谢。
在申报四月的增值税,申报完做首次出口退税,请问做了退税勾选的进项填在申报表哪里?
主播的转会费计入哪个科目
老师 请问我们是外贸公司 已经出口几年了 营业执照上面有货物进出口 技术进出口 请问我们要出口润滑油和油漆需要再改营业执照吗 添加上这两种产品销售吗 另外是不是需要办理危化证等
老师,个人独资企业,资产负债表有未分配利润正数,现在要变更法人,需要交什么税?
老师有没有,开票正负面清单表文档下载
老师,4月入职人员工,申报4月工资个税时,工资6000,去掉5000的扣除费用,剩下1000应该缴纳个税吧?为啥个税没有呢
老师好,建筑公司好几个月都不给甲方开票,但是有进项票,那我就先做工程施工,等给甲方开票的时候再结转成本吗?
研发费用占收入的占比,分子分母分别怎么取数
你好,老师,汇算清缴外币汇兑手续费差额放财务费用-汇兑损失40807.39,这个数据要纳税调增吗?
老师 出口货物的自由销售证明文件给一份吧
转出巳交增值税吗老师
转出是什么老师
就是负数发票做转出,在申报的时候也填报转出
那我这个月 不是 他又开过来一样的发票
正数的正常抵扣,只是把负数转出,对总的增值税纳税没有影响的
增值税 转出 填写那个表
《增值税纳税申报表附列资料(二)》