月底结完帐发现进项税转出做到了借方，在不重新结转应付职工薪酬福利费的情况下怎么修改分录 我之前的凭证是 借，进项税转出。贷，应付职工薪酬福利费

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• 老师，请问下，我公司跟甲方约定一定条件后有商业折扣，但是开具的发票金额是折扣后的金额，发票上未体现商业折扣，也没在备注栏备注折扣，那像我们这种情况会要求补交税款吗？有什么税务风险呢？

• 残保金季节性用工人数怎么理解，季节工每年几个月有使用，但是没有直接与我公司签订劳动合同，直接与劳务公司签合同，劳务公司跟我们之间签合同，人数计入残保金人数吗

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• 老师，这个也是别的公司转至我们公司，然后又转至老板个人卡，只说是走账，感觉类似于套现，这个分录，求解

• 问题1 .老师你好，查了税务系统里面，代认证进项税有10.5万，这是2017年到2025年所有进项税，这个税会过期吗，是否开票那天算360天以后过期。 问题2 专票必须要到开票系统里面勾选认证，不进去勾选认证，就会一直留存在代认证进项发票里面吗？

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• 老师，推迟申报增值税，罚款50元，做账是做营业外支出吗？

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• 库盘点、成品仓库盘点每月都会盘盈盘亏、把这计入管理费用吗？？还有原材料的盘盈盘亏计入管理费用吗？？？ 生产订单表 一批数量100件、最后完工数量不是98件、或者 就是101件、总是不准；那多的1件我就当成盘盈去做账、入库单输入正常的成本价格；少的我就直接把2件的领料作为主营业务成本；可以吗？？ 咨询 宋生老师。问题还没问完。 多的当成盘盈，计入管理费用~盘盈，可以吗？就是入库单输入这1件的成本，其实是不正常的，就当成盘盈去算，可以吗