您好 我公司支付劳务费已支付，对方未开具发票，应付账款负数我要注销税务怎么处理
您好，当对方已经开票，缴纳企业所得税的时候纳税调增即可
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老师您好，我2018年底有一笔应付款，对方未开发票，所以一直挂账，现在对方公司注销了，开不出来发票，这个款我公司确定不会付出去了，我应该怎么做账务处理啊？
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对方公司已经注销，我司的应付账款未付，这个账务怎么处理？
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去年收到普票已入账，付了一半货款；现业务无法完成，要取消业务，对方应开具负数发票并退款，但对方又无法开具负数普票，我应付款的余额应怎么处理？
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老师，我们要销售的一台设备，别人给我们提供劳务，我们支付款项后收到对方开具的劳务发票，账务处理劳务账务处理
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老师您好，对方付款未按开票金额支付，尾款要不到了，我要怎么账务处理？
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老师好，我想问一下全电发票学习视频在哪里找
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粤公网安备 44030002003870号
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没做成本一直挂账
现在要注销税务 应付账款怎么调整呢
您好，现在计入成本即可的呢。
最后还得调不计入可以吗
怎么调整啊
你好，申报的时候减去这笔费用即可
不想计入成本，调到那个科目合适呢
您好，你看是属于什么费用，就计入那个即可。
您好 我公司支付劳务费已支付，对方未开具发票，应付账款负数我要注销税务怎么处理
您的意思无票成本啊
汇算清缴调增
您好，是啊，那计入管理费用即可
不想计入成本啊
您好，计入费用的呢。如果不计入，那你计入营业外收入