老师想问一下2022年11月有 一笔成本账记反了，现在如何更正2022年11月成本账记录为借助营业务成本60000贷应付账款60000
您好，这个的话，当时是借 应付 贷 成本了？
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老师，我3月份进行成本暂估50万元:借:主营业务成本-暂估成本 贷:应付账款 7月份发生一笔9万元成本支出。请问这9万元如何记分录。
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老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？
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老师，请问一下，2022年多结转了成本100元，这个月发现了，我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存，在2023年才把销售确实收入。收入是200， 请问一下：2023年我如何做账呢 借：库存商品100 贷：主营业务成本100 借：银行存款200 贷：主营收入200 借：主营成本100 贷：库存商品1000 这样对吗
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请问在2022年12月做了分录，借，营业成本，贷，应付账款，—暂估。现在2023年7月如何红冲？
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老师我想问一下、就是我成本暂估入账、（借主营业务成本、贷应付账款）、后面我发票收到了、凭证要如何记账呢
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员工在公司没有领工资，签了留职停薪协议，然后社保费包含公司部分都由她个人承担，员工把社保费转账到公司，应该怎么做账
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你好老师，我公司7月份开了一张专票，但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了，对方公司可能已经抵扣认证了这样票，税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了，给对方公司联系也没联系上人，这样会不会造成很严重的问题啊
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
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8月公司也开票然后进项大于销项，9月做进项抵扣有1000多留抵税额，那我8月还要计提应交税费吗，
粤公网安备 44030002003870号
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老师，是的
那你就是 借 以前年度损益调整 贷 应付账款 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整
年报还需要改吗？
这个是不需要的，不用
谢谢老师
那成本是不是少记了60000
嗯对，这个是属于少计入了这个