老师好，付款25万（其他1万是质量有问题扣除）实际付款24万，但是对方开票过来还是25万，我这个怎么处理 当时 借：应付账款24 贷：银行 24 收到发票 借：库存 23 进项：2 贷：应付账款 25 差额怎么处理
你好；你按照25万去做账 ；按照发票做； 扣除的金额转营业外收入去
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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你好老师：2021年的分公司有往来挂错了怎么处理：情况如下 2021年5月二分公司收到一分公司一笔还款 借方：库存现金25万 贷方：其他应收款25万 当时5月份一分公司没有做这比账，6月份对账没有差钱。这个怎么处理呢？ 可是
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老师，以下分录您帮我检查一下，是不是对的呢？ 6月1日，收到政府专项扶贫资金 借：银行存款 20万 贷：专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借：在建工程—项目 20万 贷：应付账款—供应商 20万 支付货款 借：应付账款—供应商 20万 贷：银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借：银行存款25万 贷：专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借：在建工程25万 贷：应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借：应付账款—供应商227500 贷：银行存款227500 6月30日完工验收，在建工程转入固定资产 借：固定资产45万 贷：在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转，结转到“营业外收入”吗？货款还有22500元是保证金，1年后支付，此笔款项该怎么体现呢
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老师好，付款25万（其他1万是质量有问题扣除）实际付款24万，但是对方开票过来还是25万，我这个怎么处理 当时 借：应付账款24 贷：银行 24 收到发票 借：库存 23 进项：2 贷：应付账款 25 差额怎么处理
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我们咨询服务，支付了6000元，合同金额也是6000元，但是对方给开具了9600元发票，沟通无法红冲，请问对出来的部分怎么账务处理？ 1.收到发票是借方：管理费用9500 进项100 贷方其他应付款9600 2.支付款项：借方：其他应付款6000 贷方：银行存款6000 这样的话 我账务处理？以及进项税额转出 这样处理需要留存什么备查资料？
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粤公网安备 44030002003870号
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银行回单上 付款 只有24万
你好； 借库存商品； 进项税 贷应付账款 ； 借应付账款贷银行存款；营业外收入
为什么 是营业外收入
你好；质量扣款 不在支付的这部分；转营业外收入
老师，是只能这么处理吗，有没有其他的方式
是的； 就这样来处理 ；
借：应付A 24 贷：银行 24 借：库存 23 进项 2 贷：应付A 24 营业外收入 1 是这样处理吗
你好；可以； 可以这样处理；
老师。我的理解是 我们实际付了24万的款 对方给我们开了25万发票 那不是相当于我们还欠对方1万的款吗 怎么入营业外收入了
你好； 你货物是25万的货物； 只是因为质量问题对方开了25万发票 ；没法退发票； 你就把少付款的这部分金额转营业外收入； 或者你也可以让对方开负数1万在发票； 合计开24万给你 ；相当于折让发票给你了。 就看对方愿意重新开发票不
明白了，谢谢老师
不客气的；希望能帮到你。