我们咨询服务，支付了6000元，合同金额也是6000元，但是对方给开具了9600元发票，沟通无法红冲，请问对出来的部分怎么账务处理？ 1.收到发票是借方：管理费用9500 进项100 贷方其他应付款9600 2.支付款项：借方：其他应付款6000 贷方：银行存款6000 这样的话 我账务处理？以及进项税额转出 这样处理需要留存什么备查资料？

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• 请问折旧内部调整，需要再做一个分录：因为我想到每个月月末都会计提，借管理费用，贷非… 借生产成本，贷生产用设备之类，累计有增有减，对应管理费用和生产成本也想着要增减

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