演示账套

Q

老师，节日好！我收到税控盘维护费退费280元，怎么做账？开始是收到税控盘发票，做凭证借管理费用280贷现金280。然后又做了一笔抵扣分录借应交税费一增值税贷管理费用，不过因为是小规模始终未抵扣，应交税费一280，现在退回怎么做分录

2024-05-01 06:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-01 06:40

借管理费用贷应交税费应交增值税借银行存款借管理费用负数

快账用户6862 追问 2024-05-01 06:47

老师！要是税金抵扣了怎么做分录，借银行存款，贷营业外收入对吗

齐红老师解答 2024-05-01 06:51

借管理费用贷应交税费应交增值税借银行存款借管理费用负数借应交税费应交增值税贷银行存款需要补税的

快账用户6862 追问 2024-05-01 06:54

管理费用必须在借方吗，贷方负数不可以吗

齐红老师解答 2024-05-01 06:59

软件做账借方手工的可以在贷方要不科目余额表和利润表不一样

快账用户6862 追问 2024-05-01 07:02

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-05-01 07:04

不用客气劳动节快乐

快账用户6862 追问 2024-05-01 07:08

谢谢老师，同样的祝福送给你

齐红老师解答 2024-05-01 07:14

非常感谢节日快乐

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