老师 我们是快递物流公司，我们有个中通系统，结算都在系统上结算的，在系统里我们公司属于一级账户，下面还有几个二级账户，在一级账户上的余额是包含了二级账户的，但二级账户不属于我们公司，每个月二级账户账单余额如果是负数，那么它就要充值然后转账到我们一级账户，由于二级账户她其实就包含在一级账户里，转账转不了，我们就用二级账户转账到另一个一级系统，再从这个一级系统转账导我们的一级系统，从我们一级账单上看，余额一进一出是没变的，但要怎么体现二级账户呢，分录又怎么做呢
你好，借银行存款贷主营业务收入应交税费，然后二级账户的。 你们应该支付给对方的借主营业务成本贷应付账款。 出现负数就应该应付。账款在贷方余额 看下是不是这个状态
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就是我在使用你们的快账系统的时候，在一级科目下面增加了二级明细科目，导致之前做的这个科目下面的凭证都自动带到新增加的科目下面， 想删除都删除不了后面新增加的那个明细科目了。。 怎么处理啊 有什么办法可以逆转
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老师你好，我要建立帐套，接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上，然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了，这样可以吗老师
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你好老师，像快递行业一般上级公司让我们开票就是打在了专门的第三方快递账户，然后我们在提现到公户上，但提现后显示上级公司给我们转账的。就是这次提现了38000，然后专票开了33284.72。能不能这样记: 借应交税费应交增值税进项税额1884.04 借主营业务成本31400.68借其他应收款－上级公司4715.28 贷银行存款38000 老师如下图所示您看我记得对不对？还有就是摘要写的对吗
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老师 我们快递公司是在快递系统里结算的，我们属于一级网点，同时下面还有几个二级网点，总部给我们结算的时候，账单是全部出在一级网点的，我们结算后，再来看二级网点的账单，如果二级网点账单余额是正数那我们就要补二级网点钱，如果二级网点账单是负数，那就是二级网点补我们的钱，老师，假设不考虑开票的问题，这个业务分录要怎么写呢？（一级账单里正数就是收入，负数就是成本）
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老师 我们快递公司是在快递系统里结算的，我们属于一级网点，同时下面还有几个二级网点，总部给我们结算的时候，账单是全部出在一级网点的，我们结算后，再来看二级网点的账单，如果二级网点账单余额是正数那我们就要补二级网点钱，如果二级网点账单是负数，那就是二级网点补我们的钱，老师，假设不考虑开票的问题，这个业务分录要怎么写呢？（一级账单里正数就是收入，负数就是成本）
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感觉有点不像 ，我再捋捋
你们没有支付给他的还是多支付了出现负数
你看一下你的系统里面，你可以和对方企业对账。