演示账套

老师你好，现在这数电票我们这个月4月刚开完发票也取得了进项这个月初要报税，到底是销项和进项都在云开票上确认呢，还是在电子税务局，电子税务局只有进项没有看到销项啊我开的数电发票是在爱心诺上开的，没有在电子税务局开，所以点着增值税，申报的时候并没有进销项

2024-05-05 06:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-05 06:55

你好！数电发票不用在上传汇总了，直接在电子税务局勾选模块勾选进项就可以

快账用户6281 追问 2024-05-05 07:09

老师你好，电子税务局勾选模块可是看不到销项了，我销项是在51云发票开的

齐红老师解答 2024-05-05 07:12

你好！电子税务局登录首页发截图过来，告诉你销项查询的模块

快账用户6281 追问 2024-05-05 07:14

老师您好，我能查询到销项进项，但是我看不着可以抵扣怎么选销项啊，让他在增值税报表上体现出来销项

快账用户6281 追问 2024-05-05 07:15

相应的我也能取到进项，可是就是不知道怎么在增值税报表上反映出来

齐红老师解答 2024-05-05 07:17

你好！申报表不可以自动取数吗？图中15.8万元就是当期销项税总额

快账用户6281 追问 2024-05-05 07:20

可是电子税务局上面没有可提取的地方啊。

快账用户6281 追问 2024-05-05 07:21

我听一听数电票的课，谢谢老师。谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-05 07:21

你好！不用取数应该是自动取数的，申报首页发截图看看

快账用户6281 追问 2024-05-05 07:27

老师您好，您看我们是黑龙江的电子税务局申报这里面。首页有一个数字税务账户，但是里面光有进项，可以抵扣销项，不知道怎么能给他带进去

齐红老师解答 2024-05-05 07:29

你好！第二张图提取表间不可以吗？

快账用户6281 追问 2024-05-05 07:33

老师，第2张报表原未开数电票前可以看到肖像。这个4月份开到数电票以后，看不到销项，我在51云开票那里可以有进项发票可以抵扣，但是提示说只要用51云开票只能用一直用语音，因为我为没有在税务局数字账户里面开发票，

快账用户6281 追问 2024-05-05 07:33

谢谢老师，我我还是先听听课吧

齐红老师解答 2024-05-05 07:41

看看下边流程要在51云开票平台上进行销项上传汇总，可以按照以下步骤操作： 1. **系统设置检查**：确保您的网络连接正常，并且可以连接到税局服务器。在开票软件中点击系统设置→参数设置→上传设置，进行服务器连接测试。 2. **发票修复**：如果遇到问题，可以尝试发票修复。选择相应的月份进行修复，修复成功后退出开票软件并重新登录，等待一段时间后再尝试上报汇总。 3. **数据管理操作**：在开票软件中点击【数据管理】-【汇总上传】，确认发票种类无误后，点击【上报汇总】。 4. **网上申报**：上报汇总操作成功后，登录国家税务总局的电子税务局进行纳税申报系统的操作报表申报。 5. **反写监控**：申报成功后，再次进入【数据管理】-【汇总上传】，确认所有发票种类后点击【反写监控】。 6. **确认更新日期**：操作完成后，重新打开软件，点击【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】，确认开票截止日期已经更新。总的来说，在进行上述操作时，请确保电脑的日期和时间设置正确，同时检查是否有安全软件可能影响开票软件的网络连接，如有必要，请暂时退出这些安全软件。如果在操作过程中遇到任何问题，建议联系51云开票的客服支持或咨询专业的财务人员以获得帮助。