请问老师，去年暂估了12万成本，今年汇算清缴回票只回了6万，剩下的6万应该如何做到今年才能不影响利润
那个剩余6万需要支付货款不？
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老师 公司去年暂估了90万 汇算清缴前只收回了70万的成本票 还有20万未收回 需要交税 今年涉及的分录怎么做呀 老师
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小企业会计准则，去年暂估了成本，借：成本50 贷：应付账款～暂估50，今年只收回了20万，拿到票怎样做账务处理 汇算清缴的税呢
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老师，比如去年暂估成本费用6万，今年汇算前拿回成本费用4万，冲红之前暂估，财务报表就不准确了，成本费用成负数，这个账目怎么处理一下才不会让去年账目影响今年的财务报表？急问
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老师，刚从代账那拿回的账，去年每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，去年下来暂估应付款有八十多万了，要今年6月份才能拿到发票，那5月汇算清缴要不要不去调，
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请问老师，去年暂估了12万成本，今年汇算清缴回票只回了6万，剩下的6万应该如何做到今年才能不影响利润
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老师，普票开给个人，是不是只写名字就可以了
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进项票的有效期是几年？
粤公网安备 44030002003870号
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不需要的，应该怎么写分录
那么直接在上年红冲掉6万，按红冲后做年报，汇算
不用写分录？
我说的是调整思路，肯定得做调整分录的，在今年做
我想知道分录咋做
借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配利润
那我需要改上年的报表？
是的，视同上年已经做了红冲了暂估的分录。