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Q

请问老师，去年暂估了12万成本，今年汇算清缴回票只回了6万，剩下的6万应该如何做到今年才能不影响利润

2024-05-07 09:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-07 09:15

那个剩余6万需要支付货款不？

快账用户7763 追问 2024-05-07 09:16

不需要的，应该怎么写分录

齐红老师解答 2024-05-07 09:19

那么直接在上年红冲掉6万，按红冲后做年报，汇算

快账用户7763 追问 2024-05-07 09:20

不用写分录？

齐红老师解答 2024-05-07 09:25

我说的是调整思路，肯定得做调整分录的，在今年做

快账用户7763 追问 2024-05-07 09:25

我想知道分录咋做

齐红老师解答 2024-05-07 09:27

借：应付账款-暂估贷：利润分配-未分配利润

快账用户7763 追问 2024-05-07 09:41

那我需要改上年的报表？

齐红老师解答 2024-05-07 09:44

是的，视同上年已经做了红冲了暂估的分录。

那个剩余6万需要支付货款不？

2024-05-07

同学，你好冲红去年的暂估，你这是在今年的期间冲红？分录怎么做的？

2023-06-29

要调增的哦因为你汇算清缴的时候没有发票

2024-04-28

你好，去年暂估的成本怎么做的？

2024-05-29

您好，已经调增了是吗？

2022-03-23

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