请问支付劳务费，对方会给我们开劳务发票（暂未收到发票），应该怎么做账？，有什么需要注意的地方吗？
借：其他应收款 贷：银行存款 收到发票 借：成本费用科目 贷：其他应收款 应交税费-个税
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老师，请教一下，公司有一笔劳务费需要支付，然后对方开票给我们，但是该笔劳务费已经由股东支付给对方（股东跟公司之间还有往来款未清），这样需要怎么做账呢
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请问老师，我们外地有项目，项目上给我们你好老师，请问，我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务，甲方给我们支付的劳务费，我们帮乙方代发工资，并收取管理费，我们是3%属于简易征收，我们异地有预缴增值税，，请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入，借银行存款贷主营业务收入，应交税费，发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么？还有本地的项目，收入跟异地是一样，那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的，代发劳务费时其中有几笔退款，这个会计分录怎么做？
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我之前做的是 借 管理费用 贷 银行存款 这样可以吗 （没有收到发票的时候）
那么发票来的时候附在凭证后边就是
就不用管其他的账务处理了是波
是的，就是那个意思的
那我这边要是要代扣个税应该怎么做账务处理呢
直接在付款的时候扣，不然，公司承担就计入营业外支出
好的 了解了 那我就做这一笔就可以了 我们公司是不承担个税的
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