Q
前年软件里管理费用冲回做的借银行存款6元，贷管理费用6元，今年发现报表有问题，如何调整，怎么作会计分录呢？还是怎么调整呢 现在4月了，要反结账吗？
2024-05-07 10:34
2024-05-07 10:36
你好，这个不用调整的，你看下你的利润表是不是正确的，应该是你的利润表和科目余额表不一致。
相关问题讨论
2024-05-07
2024-05-07
2024-02-28
2023-04-08
2025-03-24
相关问题
-
Q
老师，请问去年借入个人5000元，用于发放工资，会计分录 借：银行存款5000 贷：其他应付款5000，发放工资 借：管理费用5000 贷：银行存款5000 年末费用转结至未分配利润，公司没有收入，不缴纳税款，今年发现多计提了5000元工资，调整凭证怎么做
-
Q
老师，去年我做了分录借管理费用3万，贷银行存款，这个月需要冲销掉，3万块退回来了，谢谢老师，我现在冲销怎么做，我们小企业没有以前损益调整，能直接反分录冲销吗
-
Q
冲减完去年多记的管理费用，然后调整资产负债表里的未分配利润期初数，调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样，是怎么回事。去年科目（借管理费用贷银行存款），今年冲减科目（借：银行存款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润），初了调整利润分配期初数，还要调整其他的吗
-
Q
老师你好，我公司今年发现，去年多计算了维修费2000元，并且款项也支付了给服务商，也计入了去年损失，今年服务商把2000元退回来了，请问我应该如何进行账务处理？是通过调整以前年度损益，还是直接冲红今年的管理费用维修费？如果通过调整以前年度，那么会计分录是什么？如果通过冲红管理费用维修费，那么会计分录又是什么？另外2000元中以抵扣的进项税，需不需要考虑？去年的会计分录为：借管理费用维修费1834.86应交税费进项税165.16贷银行存款2000请老师解答详细一点，万分感谢。
-
Q
请问老师：2023年管理费用发票到了6万，支付3万，分录做错了，做成借：管理费用3万 贷：银行存款3万。现在会计差错要怎么做调整分录呢？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
请问老师，如何检查余额表与利润表的勾稽啊，我目前只看到未分配利润的额差额多于净利润
你好，你本年利润结转了没有？没有的话本年利润就等于利润表的净利润。
全都结转过了，
全部结转了，那你就看你的未分配利润，期末减期初等于利润表里面的净利润累计。