演示账套

Q

老师，去年我做了分录借管理费用3万，贷银行存款，这个月需要冲销掉，3万块退回来了，谢谢老师，我现在冲销怎么做，我们小企业没有以前损益调整，能直接反分录冲销吗

2022-12-29 18:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-29 18:29

同学，你好直接反分录，可以的

快账用户7975 追问 2022-12-29 18:30

老师，跨年了，也可以吗，分录是去年做的，今年反分录冲销

齐红老师解答 2022-12-29 18:31

同学，你好嗯嗯，可以的

快账用户7975 追问 2022-12-29 19:23

我看他们说跨年了必须用未分配利润

齐红老师解答 2022-12-29 19:25

同学，你好借银行存款 3 贷本年利润-未分配利润 3

快账用户7975 追问 2022-12-29 20:05

老师，你不是说的可以直接冲还是必须用利润分配，未分配利润

齐红老师解答 2022-12-29 20:11

同学，你好如果金额不大，可以直接冲

快账用户7975 追问 2022-12-29 20:12

老师，3万块，金额大不大，我们亏了140多万了

齐红老师解答 2022-12-29 20:22

同学，你好金额不大

快账用户7975 追问 2022-12-29 20:50

那我这个金额大不大，可以直接反冲不

齐红老师解答 2022-12-30 08:15

同学，你好不大，可以直接做反分录

同学，你好直接反分录，可以的

2022-12-29

借银行存款，借管理费用负数。

2022-12-29

你好 1；借银行存款贷利润分配-未分配利润；这样来红冲

2022-12-29

你好同学，借银行存款。贷利润分配未分配利润。

2022-12-29

你好，很高兴为你解答红冲的时候借利润分配-未分配利润负数贷其他应付款负数

2021-04-10

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