你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录
你好，是什么原因导致退房时要求多开发票，而不是根据实际消费金额开具发票呢？
-
Q
老师我想问下，这样分录要怎样做。购进一批货10000元，但是我们要求对方开13000元(含税)发票过来，对方收8%税点。怎么做才能反映我的退税金额有多少，和货物原本价值，跟给供应商税点
-
Q
老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？
-
Q
老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
-
Q
你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录
-
Q
你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录
热门问答 更多>
-
老师晚上好，成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面？有什么区别？
-
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗？能不能直接转资本公积？
-
老师，酸木瓜是属于蔬菜还是水果？开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开？
-
咨询个问题，马上做汇算清缴，当年暂估成本10万元，今年发生了6万元成本，在五月申报的时候是否要调增？
-
老师，员工离职算工资，4月实际出勤26天，3月实际出勤6天，5月实际出勤6天半，工资谈的每月都是4500固定的，那她离职了，工资怎么算，才是正确的呢？规定他是每个月休息4天的？
-
工会支付职工医疗互助金，怎么做会计分录
-
甲公司商品放在学校销售，货款进学校账户（poS机收款），然后业务部门提供了一个营业统计明细表，没有品名，只有金额7万，叫会计开发票，这怎么开？
-
你好，我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
-
老师，我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用，汇算清缴时之后也没有调增，但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字，调增得近80万，前两年会计不调增人家起码摘要没写，这一堆摘要写着无票，我新接手这咋处理呀？
-
老师，你好，请问制造业出售固定资产的收入，是放主营业务收入，还是其他业务收入-出售固定资产？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
客户都要求多开发票，不给多开就会损失很多客户
你好，既然多开，那收款应当按发票金额收取，然后私下退回客户部分款项才是啊。
美团和携程的都是直接下单的，这种多开发票的怎么处理啊老师
在吗老师
怎么老师
在吗老师
你好，既然多开，那收款应当按发票金额收取，然后私下退回客户部分款项才是。（正常应当这样操作才是） 是针对这个回复有什么疑问吗
美团和携程的都是直接下单的，这种多开发票的怎么处理啊老师
你好，既然多开，那收款应当按发票金额收取，然后私下退回客户部分款项才是。（这个就是操作处理方法啊）
老师我问的是客户在美团上下单，比如美团上订价150，客户到店后要求开票200，这种情况下怎么办
你好 1，美团上订价150，客户到店后要求开票200，这个是客户的无理要求 2，如果真按200开具发票了，那就应当收对方200的款项，而不是150。然后对私支付50给客户才是（如果怕遗失客户，只能是这样操作）