你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录
你好，是什么原因导致退房时要求多开发票，而不是根据实际消费金额开具发票呢？
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老师我想问下，这样分录要怎样做。购进一批货10000元，但是我们要求对方开13000元(含税)发票过来，对方收8%税点。怎么做才能反映我的退税金额有多少，和货物原本价值，跟给供应商税点
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录
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你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录
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老师好，自产的产品用于业务招待，需要视同销售，分录怎么做的
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客户都要求多开发票，不给多开就会损失很多客户
你好，既然多开，那收款应当按发票金额收取，然后私下退回客户部分款项才是啊。
美团和携程的都是直接下单的，这种多开发票的怎么处理啊老师
在吗老师
怎么老师
在吗老师
你好，既然多开，那收款应当按发票金额收取，然后私下退回客户部分款项才是。（正常应当这样操作才是） 是针对这个回复有什么疑问吗
美团和携程的都是直接下单的，这种多开发票的怎么处理啊老师
你好，既然多开，那收款应当按发票金额收取，然后私下退回客户部分款项才是。（这个就是操作处理方法啊）
老师我问的是客户在美团上下单，比如美团上订价150，客户到店后要求开票200，这种情况下怎么办
你好 1，美团上订价150，客户到店后要求开票200，这个是客户的无理要求 2，如果真按200开具发票了，那就应当收对方200的款项，而不是150。然后对私支付50给客户才是（如果怕遗失客户，只能是这样操作）