你好，老师，公司筹办期有5000元加油费入账长期待摊费用，公司无车的，今年开始摊销，请问汇算清缴时要纳税调整吗？？
你好，有租赁发票吗？如果有的话，这个不需要调整。
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制造业，去年筹建期。没有收入，费用都在长期待摊费用开办费核算。22年开始按月分摊。开办费中有招待费和白条的报销。21年汇算清缴，是否需要填写15000纳税调整明细表？还是只在105080资产原值一列，把开办费按负债表填写即可？等做22年汇算清缴时再把21年招待费和白条福利费等做调整？
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老师，你好 公司装修的时候花费了4万元，我计入长期待摊费用了，每个月计提 企业所得税年报汇算清缴我需要在资产折旧、摊销及纳税调整明细表中体现出来吗？
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2021年2月公司租入的办公室装修费用计入长期待摊费用，摊销年限为3年，2022年9月提前将该房屋归还，当月将剩余的17个月的长期待摊费用一次性摊销，请问企业所得税汇算清缴时资产折旧＇摊销纳税调整明细表怎么填？可以直接填在本年折旧、摊销额吗还是要填加速折旧、摊销统计额
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老师，您好，开办费一直挂在长期待摊费用中，公司一直没有经营，年度汇算清缴的时候，需要将这笔金额填写在资产折旧摊销及纳税调整明细表中么？
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老师晚上好！请问：我们公司12月底入长期待摊费用～房租13万，从今年1月份开始摊销的，没有发票，汇算清缴还需要调增吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有租赁发票，有加油费发票，老师你睇清楚点。
你好，那需要纳税调增的不允许抵扣。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
那资产摊销情况及伪税调整明细表的长期待摊费用-开办费又怎么填？？
你好，开始谈笑了吗？
那资产摊销情况及纳税调整明细表的长期待摊费用-开办费又怎么填？？37行？？
什么谈笑？
你好，开始摊销了吗？第一列填写原值。 第二列填写2022年摊销的金额。 第三列填写从摊销截止到2023年的金额， 第5列填写的是允许税前扣除的。 第四列填写的是有发票的长期待摊费用的原值，第8列和第三列填写一样的。
那是不是37行填第5列调整出来，就不用再填纳税调整表30栏，就是其中一项调整都可以是这么理解吗？
的对的是的对的是的对的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快