老师请问3月有留底，4月开票的销项小于之前留底，怎么做账，目前销项和留底税额有余额
借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费应交增值税留抵税款。
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求助，各位老师，请问当月进项大于销项，有留底，也没有预交增值税，留底的这部分需要做账务处理吗，如果不做，留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额，谢谢各位老师的回答，期待中
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老师，目前进项大于销项，期末有留底税额，进项税额，销项税额，进项税额转出期末有余额，需要月末结转吗
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老师上月留底数是：805089.7，这个月专票销项正数金额：502474.75，销项正数税额：65321.73。普票销项正数金额：4155.75，销项正数税额：540.25。没有进项票。请问留底数怎么算。还是销项减留底数
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你好 1.进项税额大于销项税额，账务怎么处理？留底税额需要结转吗？ 2、本月报税 使用了之前的留底税额 账务怎么处理 ？
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老师 就是一般纳税人 3月份的时候有留底税额 税管员说不可以留底 然后3月份我就把留底税额填在未开发票一烂 然后4月份没有开票 现在5月份开票了 税额比之前的金额小 我现在怎么报税呀
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好的谢谢老师 如果进项大于销项是不是也可以不做账务处理，下次抵扣的时候直接贷进项就可以
可以的，可以这么做的。
我的意思就是进项不勾选的话可以不用转到待抵扣或待认证等科目
不可以的，你没有勾选就放到应交税费待认证。
没有勾选的我直接记到进项税里可以嘛
不可以的，勾选认证了之后才做。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。