老师 就是一般纳税人 3月份的时候有留底税额 税管员说不可以留底 然后3月份我就把留底税额填在未开发票一烂 然后4月份没有开票 现在5月份开票了 税额比之前的金额小 我现在怎么报税呀

同时你的未开具发票做的是多少，你红冲的时候就是多少。

负数和正数金额一样是吧

你好不一样的，你开了多少发票，填写多少，之前做了无票收入，做了多少红，冲多少。

之前3月份未开具发票金额是621699.08 税额是80820.88。现在5月份是金额是286725.66 税额是37274.34

那屋未开具发票一栏，填写你无票收入的那一个负数就是了。

这样可以申报吗

相当于我还有43546.54税额好久又可以低勒

可以试一下的，只要有未开具发票，负数的都会提示可以强制申报。

那我剩下还有的4万多留底税额 怎么办勒

你税务局允许你们留底吗？

不允许的话，你再做一部分无票收入允许的话，你就可以留着。

就是不允许留底

认证发票的时候自己看着 计算点 进项大于销项了，就不要再去勾选

那我现在怎么申报呀 为啥子他们说未开具填负数和正数发票金额一样呀

你好，谁告诉你未开具发票一栏和你开具的发票是一样的？ -621699.08 未开具发票，填写这一个 286725.66 开具的发票填写这一个，然后你申报 看一下留底了多少税款。

还有你单位销售额是多少的？

5月份就是不含税收入286725.66

问的之前一个朋友

未开具发票，负数你知道是什么原因吗？是你这个月开了发票红冲之前的未开具发票，你未开具发票之前写了100，你现在最多填写-100，不能填写-120

好的谢谢

这样是吧 主表有没有要不要填

你在做无票收入 你这样还有留底 你这个月进项多少

这个月没得进项发票

怎么处理呀