电费要计入当月成本，次月才收到发票，能不能这样做，当月将电费不含税金额做借：主营业务成本贷应付账款。次月收到发票做借：应交税费-待认证进项税额贷：应付账款。
月末计提，借：制造费用 贷 ：预提费用付款 借：其他应收款 贷：银行存款发票回来后，借：预提费用 应交税金 进项税 贷：其他应收款
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您好老师，当月已支付销售平台服务费（当月未收到发票）。当月做借：应付账款（不设预付科目）贷：银行存款 下月收到发票 借：销售费用 借：应交税费进项税 贷：应付账款 是这样吗
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2月电费要到3月才能出来，做2月的账时可以借：成本费用—电费，贷：应付账款；3月收到发票并付款时借：应付账款，应交增值税-进项税，贷银行存款吗？
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老师，我是电商平台，当月账单要下月出来才开发票，那我这个确认收入的分录怎么做呀？可否当月借：应收账款（暂估入账） 贷：主营业务收入， 次月 红冲上次，再借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税（销项税额）
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，我的成本当月没有发票，暂估是这样做分录的，借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 次月收到发票 借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税 贷:应付账款—单位，账务处理的对吗
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请教一下印花税咋报的，跟收入采购数据对不上呢，外账报的
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老师，个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税，说已在综合所得中享受减免，我只是添加了人员报送并没有报送工资，怎么修改让在经营所得里享受减免呢
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老师，个体户改查账征收了，老板就又新成立一个定额核算的个体户，用定额的新户开了一部分发票，但是金额不大，会有风险么
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老师好，电脑重新装系统了，个税信息重新填上去申报的时候出来这个提示要怎么处理呢
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老师好，电脑重新装系统了，个税系统信息怎么恢复呢
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老师：我们是运输公司，有几辆大货车，加油卡是几万的充，几辆车共用，这个充值油卡时要记入待摊费用吗？借：待摊费用一加油费，贷：银行存款。然后月末分摊，借：主营业务成本一加油费，贷：待摊费用一加油费吗？还有我们高速费也是一次充卡，几辆车共用的，是不是也和加油一样处理？以上这样处理对吗？谢谢老师
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关于工资，社保，个税的计提和发放会计分录，及做账时间 月末计提做几个分录，次月做哪些分录
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老师 我想问一下就是关于那个固定资产折旧方法的计算 嗯……我看着这个公式去算的话还是会算的 但是呢 如果不看着书上的公式的话就不是很会了 这个是不是因为对公式的不熟悉呀 是不是要多刷题还是要怎么样呀？在备考初级职称
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第三季度所得税预报表中，职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填？ 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬，科目有二级明细，2211.01是职工薪酬， 2211.02 是社保， 2211.03是福利费， 2211.04 是工会经费， 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金， 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数，那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。
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老师您好！2025年交纳的2024年残保金计入哪一年
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