23年暂估费用5万，24年1月发票陆续回来，分录： 23年暂估： 借：主营业务成本 贷：其他应付款 24年发票回来： 借：管理费用 贷：银行存款 借：主营业务成本（红字） 贷：其他应付款（红字） 这样做分录对吗

您好！18年暂估成本借:主营业务成本、贷:应付账款(暂估)、19年票来了一些冲了一些成本、20年想调出来交所得税:1、借:主营业务成本(红字)贷:应付账款(暂估)红字、2、借:应付账款(暂估)贷⺀以前年度损益调整(主营业务成本)3、借:以前年度损益调整(主营业务成本)贷:利润分配一未分配利润丶不知对不？去掉第一个分录行不？

记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录

请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗

老师，请问22年底暂估了一笔成本，暂估时的分录:借 主营业务成本 贷应付账款 23年1月取得发票，分录:借应付帐款 贷主营业务成本(负数) 借主营业务成 贷银行存款 跨年了没有用到以前年度损益科目，会不会有影响

老师您好，22年暂估了劳务成本60万，23年拿回来了票，其中，22年的票30万，23年的票有30万万，在汇算清缴前拿回来的，这个怎么做分录？当时，暂估的分录是这样的，借：劳务成本，贷：其他应付款，借：主营业务成本，贷：劳务成本