您好,是直接做其他应收款的

老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
问下,当月缴纳当月的社保,有一部分当月发工资,有一部分后发工资,个人部分要用其他应收款,还是其他应付款
请问老师一下,公司帮员工缴纳当月社保,工资是下个月发,请问分录怎么录?是不是个人部分要录入其他应收款?
请问 有一个员工今年不发工资 但是社保还在缴纳, 缴纳社保时他的个人部分 做其他应收款借方,我突然发现今年的应收款都没有给他转出,前几个月要怎么改正确分录
公司帮一个员工代缴社保一个月,内账哦 ,社当月社保当月扣,这位员工下个月才支付到微信里面,我是不是做错分录了,社保局扣款是21716 分录 借 管理费用 15388 其他应收款 6328 贷 银行存款 21716 又做了一笔 代缴社保分录 借其他应收款 代缴 1278 贷其他货币资金 微信 1278 内账 收到这个1278分录 麻烦告知正确分录
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?