请问 有一个员工今年不发工资 但是社保还在缴纳， 缴纳社保时他的个人部分 做其他应收款借方，我突然发现今年的应收款都没有给他转出，前几个月要怎么改正确分录
你好，那他个人负担的社保，你们单位承担还是个人？
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我们那个其他应收款里的那个社保啊，就是个人缴的部分，那一部分的社保就是这几年都没有收回来，现在是不是要把他收回来才正常啊，不然是不是税务会查的呀。就是那个其他应付款都在借方吗？对方欠我们公司的一些社保，个人帮他垫付的社保都没有收回来，那这个是直接现金收回还是说接下来做在那个工资里面啊？
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支付工资时没有计提，当月工资当月发放。借：管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷：银行存款缴纳社保时借：管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷：银行存款请问是否正确？为什么其他应收款会有余额？
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老师好，请教个问题，私营独资企业（小规模），律师事务所，属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报），没有给法人发工资，但是给法人交社保费了，计提社保，是，借：管理费用-社会保险费（单位）贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位），缴纳社保费，是借：应付职工薪酬-社会保险费（单位）借：其他应收款-法人（个人部分）贷：银行存款，但是缴纳的个人部分（借：其他应收款-法人）这个在我发放工资这里，我没给法人发放工资，也就没做贷：其他应收款-社保（个人部分），那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
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老师，计提工资的时候没有计提法人的工资，但是缴纳社保的时候公司承担了公司部分法人社保部分，个人部分法人通过其他应收款法人来入账了，请问下月发放工资的时候，其他应收款个人社保部分应不应该含法人承担部分的其他应收款呢471.99元
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请问 有一个员工今年不发工资 但是社保还在缴纳， 缴纳社保时他的个人部分 做其他应收款借方，我突然发现今年的应收款都没有给他转出，前几个月要怎么改正确分录
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郭老师，什么情况下法人的其他应付款数据大，之前的账上余额，没有明细
粤公网安备 44030002003870号
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单位承担
借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷其他应收款
就是补提一下这个金额的工资呗
是的，对的，是这么做的。