老师 我问个问题 就是说的是，我们财务经理说的 就是说 我们的暂估入库 就是做一遍暂估 就可以了 下一个月 发票来了 就不用重新做一遍了 只做一次就好了 我们是小规模的超市 库存的类 比较多 啥意思 没有听懂 就 就是借方是暂估的库存商品 贷方是 预提费用
财务经理的意思可能是，对于已经暂估入库的商品，只需在次月发票到达后进行冲销处理，而无需再次进行暂估。同时，与库存商品相关的预提费用应单独处理，而不是与暂估入库的库存商品混淆在一起
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请问老师！就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候，我不是就先做了，借预付，贷银行。然后我这个是有材料的，就会有入库单，刚刚领导的意思就是说，先暂估入库，那我不是就要，借原材料（这个材料就是含税的进）贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了，我不是就借工程施工某材料，贷原材料（但是这时候的原材料入账就要是不含税的），这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候，我就要先把前面入库的暂估冲一下，在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉，又要重新做一笔出库的。天哪，这样有别的办法嘛
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老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？
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老师 我问一下 我们平时暂估入库比较多 借库存商品 进项税 贷暂估入库 一个月比较多 怕乱 这样就做一个表格 暂估商品 来了票 就消掉一个 到都来了票 表就消没了 应付暂估也是0这样可以吗
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老师，就是是这样子的，我们是小规模公司，就是开超市的，因为每个月，基本上流程都是先到货然后往后月份再付款再开进来发票？这样子我们就会有一个暂估入账的分录，由于我们是小规模纳超市，分的库存商品的类别又特别多，那么做起来很多？我就问这个，暂估的分录可以不做吗？省略掉可以吗？
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老师，就是是这样子的，我们是小规模公司，就是开超市的，因为每个月，基本上流程都是先到货然后往后月份再付款再开进来发票？这样子我们就会有一个暂估入账的分录，由于我们是小规模纳超市，分的库存商品的类别又特别多，那么做起来很多？我就问这个，暂估的分录可以不做吗？省略掉可以吗？我不明白，财务经理为啥要我大费周折的做这些暂估的分录呢？不烦吗？
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你能看懂这个吗？她的意思是说。库存只做一次入库，后来不用红冲暂估，再做一次入库，你能听明白我的意思吗？她说那样子太多了，怎么做的完呢？
可以 那你入库的时候就不要写暂估 你可以用表统计暂估的和来发票的
什么意思？摘要必须写暂估，财务经理要求的写
那你应付账款-暂估直接付款的冲减 发票必须要核对好
有的老师说这样子不规范，到底咋办呢？
就是不规范哦 因为暂估的要按来的发票冲减然后重新再做入库的 你和你们经理协商吧 这个我们就算说不规范你们经理不听不改也没用
必须听他的说的
对呀 所以我们说啥没用什么用
同学你好打错字了 是没有什么用