老师：公司之前1月份有一笔货款是借：原材料，应交税费贷：其他应付款-老板，4月份用银行存款付了这次笔款，我要怎么做分录
您好，这个是 借 其他应付款 贷 银行存款
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1老板采购材料先用自己的钱垫付的，12月份我先给他交的发票用了，但是货款我还没给他 ，要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写，还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 ：其他应付款 支付时 借其他应付款 贷：银行存款 对吧？3、公户转款时，备注 报销材料费吗？
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代其他公司垫付材料款，收到发票未付款，借：原材料贷：应付账款-材料公司，付第一笔款5万，借应付账款-材料公司，贷银行存款，那我需要收回这笔钱时分录怎么做？
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老师，你好，1月份支付了笔房租，借：其他应收款 贷：银行存款，4月份调整为：借：管理费用-福利费 贷其他应收款，这样做对吗，我好像这样做分录，没冲掉应收款，金额反而越大
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老师，就是老板的借款，我做分录是 借:其他应付款 贷：银行存款， 之后用这笔款，发工资了， 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款，这个有问题吗
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老师，我4月份有G P S入账，借：主营业务成本-其他费用. 贷：其他应付款 借：其他应付款，贷：银行存款,现在12月份要把这笔冲减专项储备，应该怎么调整。
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老师好！）购买了一套员工宿舍用的桌子，价格为1930元，此交易是真实存在的，商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行（个体工商户）开出，发票号码：******，产品是家具，金额¥1910.89元，税额¥19.11元，合计¥1930元，该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知，以上发票涉及虚开，我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报，在纳税调整项目明细表已作调增，并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料：但我不知道要怎样填写，麻烦老师帮我填写，谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):
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3月计提了奖金，分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金，分录写借管理费用应付职工薪酬-1000，应付职工薪酬——工资-1000可以吗
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