您好,折旧明细表里面税收金额你没填写吧
老师,房屋租金是收据入账的,汇算清缴的时候不能入费用,请问我是直接在管理费用里面减出来,还是要在纳税调整项目明细表里面填写调增呢?
老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
老师,我在做汇算清缴时, 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企,填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表, 3.在A105000纳税调整项目明细表里,业务招待费支出项目的税收金额就带不出来,业务招待费就要全部成调增金额,这要怎么办?
老师你好,以前遗留下来的问题,当时是税率的问题,我们帐上应收比客户的多29.2元,现在汇算清缴,这个金额在纳税调整项目明细表里要调增吗?如果要,应该填写在哪一栏
固定资产早两年前已经全部折完了,我想问做2022年汇算清缴的时候,“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”这个明细表是不是都不用填,默认保存都是0啊?因为我看以前会计在做2021年汇算的时候,这个表都是0去申报的。可是我看科目余额表的时候,固定资产科目原值是10万,累计折旧也是10万。
你好老师,建筑公司的进项票的成本和进账税知道,需要算出销项不含税的收入和不含税成本的金额一样,怎么倒推出销售收入
金属铜原材料出口能退税吗
老师你好,我有进账发票8个点,我可以给客户开8个点税率的发票嘛,还是说要开13个点的发票
老师您好,现在想取消监事,但是监视占股,现在老板问可以通过减资达到这个目的嘛
老师,你好,公司收货款,时代融单和1%银行承兑汇票选哪个划算呢
老师,月未结转销大于进项如何做分录
核算委外加工成本,是只核算进货数量成本吗?退货的要不要减掉数量。比如8月的。
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
收到,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢