你好老师，股东购买了办公设备和一些好几千的火锅桌，还有一些好几千的机票报销，没有走对公，公司库存现金是0，取得了发票，我要怎么入账来做分录比较好？
借管理费用等 贷其他应付款股东
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你好，我刚到一家新公司上班，他是电商公司，有线上还有线下，我想问问刚开始几个月是刷单，没有开票，但是报税还是按开出票报，然后提现到公户，我应该择怎样做账？ 从平台体现是借：银行存款，贷：其他货币资金，但是这些都是刷单收入来的，昨天问了一些老师，说可以入销售费用-佣金，我不知道怎样做分录？
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老师，你好。现在有个小规模公司，原先一直没有做账，都是手工做的一些库存。现在老板想要建账，然后这个固定资产这块想请教您一下。 固定资产他有自己的房子，现在用作办公使用。 该怎么入账，如何做分录？ 还有好几辆车，是用于送货的。也是好几年了，入账是按哪个金额计算？还需要计提折旧吗？
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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你好，老师，我公司进销匹配，现在做完账上有45万的利润，然后购买了30万的电脑，我还没入帐，我要是一次性都做了库存，将来的卖出去，我要是一次性都入了固定资产，但是事实上没这些东西，我怎么处理比较好一些
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老师，一般结转成本按照销售收入的多少结转
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老师，收到货未收到未收到发票，未付款怎么入帐
粤公网安备 44030002003870号
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几千块也挂其他应付款嘛？
对，是记录到其他应付款里面
公司食堂购买的锅碗放哪个科目？
记入到管理费用福利费里面
股东出差的机票和保险费放哪个科目？也是好几千，有发票库存现金也是挂其他应付款吗？
对方计入到管理费用，差旅费贷方计入到其他应付款
好的，谢谢老师。本月红冲上月凭证，然后再更正的合计是0？
对，如果数字一样的话合计数就是零
生产企业，取得的水电费，租金和物业的专票可以抵扣是吗？
这个是可以抵扣进项税额的
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！