你好老师，股东购买了办公设备和一些好几千的火锅桌，还有一些好几千的机票报销，没有走对公，公司库存现金是0，取得了发票，我要怎么入账来做分录比较好？
借管理费用等 贷其他应付款股东
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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老师你好 我们公司是一家外贸公司，我公司长期存在一些小额的报销小到几元大到500元，主要是数量非常多，一年累计总额可以达到30万多人民币，比如一些小的工具，插件什么的购买，我这边又担心大量的这些白条入账有调整风险，让报销人去开发票有比较难为人毕竟金额太小了。我也明白500元以下小额可以白条入账，但是累计金额这么大感觉不妥。想请教老师这样子怎么处理可以比较正规一点。
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各位老师，大家早上好，我们公司是三个股东，其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了，然后又通过我们公司销售出去，款项进了公司公户，然后我们对人家开了销售发票，我们公司也是准备生产布料，但是还没有开始生产呢，然后，股东投进来的这些布料为实收资本，款项进了公司户，还给购买方开了销售发票，现在我怎么做账务处理，才能体理，实收资本，银行存款，主营业务收入，主营业务成本，这一块，这些账务处理，我衔接不上去了，请各位老师指点一下，把账务处理的分录给我详解一下，谢谢
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你好，老师，我公司进销匹配，现在做完账上有45万的利润，然后购买了30万的电脑，我还没入帐，我要是一次性都做了库存，将来的卖出去，我要是一次性都入了固定资产，但是事实上没这些东西，我怎么处理比较好一些
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你好，老师，我公司进销匹配，现在做完账上有45万的利润，然后购买了30万的电脑，我还没入帐，我要是一次性都做了库存，将来的卖出去，我要是一次性都入了固定资产，但是事实上没这些东西，我怎么处理比较好一些
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几千块也挂其他应付款嘛？
对，是记录到其他应付款里面
公司食堂购买的锅碗放哪个科目？
记入到管理费用福利费里面
股东出差的机票和保险费放哪个科目？也是好几千，有发票库存现金也是挂其他应付款吗？
对方计入到管理费用，差旅费贷方计入到其他应付款
好的，谢谢老师。本月红冲上月凭证，然后再更正的合计是0？
对，如果数字一样的话合计数就是零
生产企业，取得的水电费，租金和物业的专票可以抵扣是吗？
这个是可以抵扣进项税额的
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！