你好老师，股东购买了办公设备和一些好几千的火锅桌，还有一些好几千的机票报销，没有走对公，公司库存现金是0，取得了发票，我要怎么入账来做分录比较好？
借管理费用等 贷其他应付款股东
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你好，我刚到一家新公司上班，他是电商公司，有线上还有线下，我想问问刚开始几个月是刷单，没有开票，但是报税还是按开出票报，然后提现到公户，我应该择怎样做账？ 从平台体现是借：银行存款，贷：其他货币资金，但是这些都是刷单收入来的，昨天问了一些老师，说可以入销售费用-佣金，我不知道怎样做分录？
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老师，你好。现在有个小规模公司，原先一直没有做账，都是手工做的一些库存。现在老板想要建账，然后这个固定资产这块想请教您一下。 固定资产他有自己的房子，现在用作办公使用。 该怎么入账，如何做分录？ 还有好几辆车，是用于送货的。也是好几年了，入账是按哪个金额计算？还需要计提折旧吗？
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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你好，老师，我公司进销匹配，现在做完账上有45万的利润，然后购买了30万的电脑，我还没入帐，我要是一次性都做了库存，将来的卖出去，我要是一次性都入了固定资产，但是事实上没这些东西，我怎么处理比较好一些
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税务的处罚在电子税务局哪里可以查到
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朴老师你好，若是老板是海南开公司，可以享受哪些政策优惠，麻烦详细说下
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老师好，我们公司今年产生的贷款利息，明年开票行不行，明年开的话能不能抵扣增值税呢
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如果公司今年营业收入636万 增值税6％税率 其他没有可以抵扣的进项 公司房租40万一年 房租税费由公司承担 房东净得40万 如果房租开普票增值税附加税减免 只要交个税房产税印花税综合税率6.5％ 如果房租开专票 增值税附加税6.175％ 加上个税房产税印花税综合税率6.5％ 综合税率12.675％ 开普票划算还是专票划算
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老师，总公司基本账户被冻结了，在账户解冻之前，都是在分公司代付工资和报销，请问我作为分公司的财务，我只跟总公司挂往来吗？这费用是属于总公司的吧？费用是不是应该是总公司的财务做账？那我分公司这边跟总公司挂往来账的话，我的附件是什么，就是代付工资和报销的话
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老师客运服务费可以抵进项吗
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增值税附加税减免的部分还用入账吗？
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老师，我们这边统计局每个月要公司财务在国家系统里面报送经营财务相关数据，每年由当地的财政局拨6000元打到公司账户，让公司代付给财务数据报送人员作为报酬奖励资金，请问把这6000元钱打给财务后，公司收到钱6000元，后又将6000元转账给报送财务数据人员，今天去当地税务局咨询了一下，说公司不用做收人，但是收到钱的报送数据人员需要按工资薪金报个税，请问按照这思路处理怎么写分录呢？
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我们公司是一般纳税人，因为公司投标需要税务增值税完税证明，但是现在没有发票可以开，系统进项留抵税额还有20万，有没有什么办法可以补救一下。
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老师异地有设备安装，预缴增值税的分录怎么做
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几千块也挂其他应付款嘛？
对，是记录到其他应付款里面
公司食堂购买的锅碗放哪个科目？
记入到管理费用福利费里面
股东出差的机票和保险费放哪个科目？也是好几千，有发票库存现金也是挂其他应付款吗？
对方计入到管理费用，差旅费贷方计入到其他应付款
好的，谢谢老师。本月红冲上月凭证，然后再更正的合计是0？
对，如果数字一样的话合计数就是零
生产企业，取得的水电费，租金和物业的专票可以抵扣是吗？
这个是可以抵扣进项税额的
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！