咨询
Q

老师,申报表里留底税额比账上多十多块钱,怎么办呢?把账看了好多次找不到原因

2024-05-11 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 17:24

你好,同学 可以直接调账 借应交税费应交增值税进项税额 贷以前年度损益调整

头像
快账用户2934 追问 2024-05-11 17:27

老师我看申报表一月申报的去年12月的留底税额都对的上,还是可以这样调整吗?

头像
齐红老师 解答 2024-05-11 17:35

可以这样调整的,或者贷方用费用科目

头像
快账用户2934 追问 2024-05-11 17:37

老师老师,我找到原因了,因为我之前有一笔无票收入账上做了税,但是报税的时候忘记填了,所以我就在本月做了相同的确认收入的分录红冲,现在差的金额就是这个,我可以怎么做呢

头像
快账用户2934 追问 2024-05-11 17:40

之前做的借存款 贷收入 税费 ,然后手动做了结转增值税的分录,现在只是红冲了确认收入的分录,是不是需要再做一个红冲部分增值税啊?

头像
齐红老师 解答 2024-05-11 18:01

是的,增值税也是冲掉的

头像
齐红老师 解答 2024-05-11 18:02

是的,同学,增值税也要冲掉

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学 可以直接调账 借应交税费应交增值税进项税额 贷以前年度损益调整
2024-05-11
学员朋友您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
2023-11-25
金额不大,调账不调表,差异调整到差旅费
2024-05-11
正常应该是有进项税额转出,你直接看“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”这个科目的明细账,应该是账务处理已经做了,在报税时,没有做进项税额转出的申报3000元左右。
2022-03-19
通过营业外收支来调整
2023-12-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×