你好,同学 可以直接调账 借应交税费应交增值税进项税额 贷以前年度损益调整

财务账留底税额1000多,报税报表看留底4000多,会计账与报税报表差3000多,造成原因是做张可能没有发票没做,报税按勾选看到有就勾了,有没有收到发票也不管,很多年遗留下来的没法查。这种情况怎么处理好
请问老师,增值税销项税额因为四舍五入的原因,导致账上的数比申报表的数多1分或者少1分,这1分项上要怎么处理呢?结转到哪里?
老师您好,账上营收比报税多了0.99元,这个该怎么办呢 不想去改申报表, 会计科目又是怎么做的呢
老师 你好 我进项账上留底74.75 但是申报表上74.46.账上比申报表多0.29 找不出原因 怎么做分录做平呢
老师,因为之之前一二月的时候老板报税把抵扣类勾选里面所有的票都勾选了,然后哪些打车票火车票又没有填写进去,我在本月的时候把该转出的转出该填进去的填了,但是最后留底税额,账上比申报表显示要少十多块钱,我找不到原因,怎么办呢?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师我看申报表一月申报的去年12月的留底税额都对的上,还是可以这样调整吗?
可以这样调整的,或者贷方用费用科目
老师老师,我找到原因了,因为我之前有一笔无票收入账上做了税,但是报税的时候忘记填了,所以我就在本月做了相同的确认收入的分录红冲,现在差的金额就是这个,我可以怎么做呢
之前做的借存款 贷收入 税费 ,然后手动做了结转增值税的分录,现在只是红冲了确认收入的分录,是不是需要再做一个红冲部分增值税啊?
是的,增值税也是冲掉的
是的,同学,增值税也要冲掉