老师，我想问下，就是我是新来的会计，不知道之前会计咋做的账，现在我拿到申请付款单，银行回单，付给供应商的，那么我怎么做分录呢？

看完之后呢？看不懂啥意思咋办呢？

明细科目就是说的某某供应商吗？

还有我不明白跟预付账款有啥关系呢？

如果是还没收到发票就是计入预付，其实这2个可科目可以相互调整的。如果以前有应付科目。那就就计入应付账款某供应商贷银行存款

我是不是要查以前他有没有用应付账款挂这个供应商？如果没有就用预付账款，是不是呢？但是也不对呀，你如果借方是预付账款，贷方是银行存款，那库存商品去哪里了呢

前面说的是对的。先查一下。 等你收到发票之后就是借库存贷应付或者贷预付了。

但是我现在拿到了付款的这样的一个单子，我不知道用预付还是应付，怎么办